Tulosaluejohtaja Lassi Pakkala, Työterveyshuolto, 19.8.2009

Työterveyshuollon tulosalueella ongelmana on tulojen jääminen jälkeen tavoitteista samalla, kun menoa ei ole kyetty leikkaamaan. Työterveyshuollon tulosalueen tavoitteen mukaiseen nykyiseen budjettiin pääseminen edellyttäisi kuitenkin varsinaisen työterveyshuollon toiminnan osalta voitollista tulosta, koska työterveyshuollon tulosalueen sisällä toimivan merimiesten terveyden huollon nettokulut ovat vuositasolla n 120.000 euroa. Budjetoinnin lähtötilanne on kuitenkin aiemmin ollut nettotulos varsinaisen työterveyshuollon osalta ja koko tulosalueen negatiivinen tase on johtunut merimiesten terveydenhuollon kuluista.

Työvoiman muutos tammi-huhtikuu 2008/2009 on ollut +0,8 henkilöjaksoa, eli kokonaisuutena merkittävää kasvua ei ole ollut.

Palkkamäärärahojen 118.366 € leikkauksesta ei talkoovapailla ja lomarahavapailla pystytä säästämään laisinkaan. Vuonna 2008 talkoovapaa ja lomarahavapaa päiviä oli yli yhteensä 445,5, joka vastaa vuoden 2008 määrää.

Tilavuokrien ennuste on 568.000, jossa ylitystä määrärahaan 78.000 euroa. Tilavuokrien ennusteessa kasvua vuoden 2008 toteumaan korjauksista ja hinnan noususta johtuen 102.000€ eli 22 %. Tilojen käytön tehokkuutta, esim. iltavastaanottoja pitämällä ei ole kyetty toteuttamaan.

Myyntitulojen ennusteessa 5.600.000 € on vajausta talousarvioon 227.000 euroa. Käyntien määrä on jäänyt ennakoidusta, mikä selittää pienet tulot. Käyntien määrän lasku selittyy osin käyntien pituuden kasvulla, mutta myös reaalista käyntien määrän laskua on tapahtunut kaikilla Työterveystalon ammattiryhmillä. Tästä osa on selitettävissä Työterveystalon remontin ja sen aiheuttamien sisäisten muuttojen aiheuttamalla työajan menetyksellä. Työn laskennallinen tuottavuus on pienentynyt alkuvuonna 2009 osin johtuen lääkärien vajauksesta ja normaalia suuremmasta vaihtuvuudesta. Henkilöstön vaihtuvuus on vähentänyt myös ammattiryhmien välisen tiimityön tehokkuutta. Lääkärimäärän osalta syksy on kevättä parempi ja koko henkilöstön tuottavuuteen on kiinnitetty lisähuomiota. Alkuvuoden huonoa tulosta tuskin kuitenkaan kokonaan kyetään saamaan kiinni.

Vs. peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusPeruspalvelulautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.