Tulosaluejohtaja Raili Koski 20.8.2009:

Palkkamäärärahoja on käytetty varattuja määrärahoja enemmän, koska lasten määrän kasvusta johtuen on jouduttu palkkaamaan päiväkoteihin lastentarhanopettajia ja lastenhoitajia talousarvion valmisteluvaihetta arvioitua enemmän (kevätkaudella 20 ja syyskaudella 10 enemmän kuin edellisenä vuonna). Päiväkotipalvelujen ostoa on jouduttu lisäämään jonkin verran, esim. siksi, kun perhepäivähoitajien määrä on vähentynyt.

Talousarvion valmisteluvaiheessa arvioitiin talousarvioon liian vähän määrärahaa ruokapalvelujen ostamista varten, jolloin palvelujen palveluiden ostamisen momentti ylittyy. Varhaiskasvatuksen toimialalla Katerinki lakkautti 12 valmistuskeittiötä ja 8 henkilöä siirtyi takaisin Kateringista varhaiskasvatukseen. Tällaiseen muutokseen ei osattu budjetointivaiheessa varautua.

Asiakasmaksutulot eivät ole toteutuneet odotetusti, vaikka maksulain korotukset antoivat edellyttää suurempaa tulokertymää.

Vs. peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusPeruspalvelulautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.