Tulosalueen controller Seija Heervä ja resurssijohtaja Max Lönnqvist 20.8.2009:

 

Peruspalvelulautakunnan ja hallintopalvelujen talousarvio koostuu sosiaali- ja terveystoimen virastotoiminnoista, keskitetyistä teknisen huollon palveluista sekä yhteisistä jakamattomista eristä, kuten eläkemenoperusteisista kuel-maksuista ja varhe-maksuista, lomapalkkavarauksesta sekä sisäisistä vuokrista. Lisäksi kaikki tutkimus- ja kehittämishankkeet on keskitetty virastoon.

 

Virastotoiminnot koostuvat:

 

Peruspalvelulautakunta	ta, menot	71.560 €	toteutunut	46.191 €
Palvelutuotannon hallinto	ta, menot	185.131 €	tot.	99.089 €
Virastopäällikön kanslia,	ta, menot	1.213.193 €	tot.	497.650 €
Yleishallinto,	ta, menot	4.111.797 €	tot.	2.039.409 €
tästä varasto, kuljetushuolto ja turvallisuus palvelut yhteensä	ta, menot	2.350.224 €	tot.	1.229.497 €

 

 

Talous	ta, menot	1.591.965 €	tot.	741.988 €
Henkilöstötoimisto	ta, menot	826.817 €	tot.	466.115 €
Rekrytointi	ta, menot	264.358 €	tot.	167.094 €
Tietojohtam, ja ohjausjärj.	ta, menot	319.682 €	tot.	173.871 €
SoTe-tieto, hanke	ta, menot	370.123 €	tot.	170.970 €
Kehittäminen ja laatutyö	ta, menot	551.206 €	tot.	261.570 €

 

Virastotoiminnot yhteensä	ta, menot	7.055.606 €	tot.	3.434.450 €

 

Keskitetyt henkilöstökustannukset,	ta, menot	20.134948 €	tot.	12.085.131 €
tästä jaksotetut palkat	ta, menot	1.312.596 €	tot.	0 €
eläkemenoperusteinen kuel-maksu		14.598.617 €	tot.	8.588.397 €

 

Tilat ja tekninen huolto:

 

Yhteiset ja kiinteistöpalvelut	ta, menot	29.868.023 €	tot.	19.606.537 €
tästä keskitetyt sisäiset vuokrat		28.550.147 €	tot.	16.467.573 €

 

Hankkeet:

Hankkeisiin ei talousarviossa ole muuta rahaa, kuin keskushallinnosta siirretyt rahat,

Hankkeisiin tulee kuitenkin huomattavia tuloja.

 

Hankkeet	menot	1.026.05 €	tulot	1.149.655 €

 

Hankkeiden menot ja tulot näkyvät ennusteessa talousarvion ylityksenä.

Muilta osin hallintopalvelujen talousarvion ennustetaan pysyvän talousarviossa. Ennusteessa it-menot ja puhelinmenot on arvioitu kuluvaan määrärahavarauksen mukaisesti. Kustannuksia ei toistaiseksi ole veloitettu hallintokunnilta.

 

Vs. peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa:

 

Ehdotus       Peruspalvelulautakunta merkitsee asian tiedoksi.