Henkilöstöpäällikkö Maaria Palomäki 18.8.2009:

 

Henkilöstökeskus on julkaissut Jotissa hallintokuntien työvoimaseurantaraportit tammi- kesäkuulta. Tässä seurannassa on otettu huomioon kaikki kaupungin sisäiset ja ulkoiset henkilöstön siirtymät. Lisäksi tähän seurantaan on merkitty nyt ensimmäistä kertaa talkoovapaiden/ lomautusten määrä. Seuranta sisältää myös sairauspoissaoloseurannan, tiedon sijaistusprosentista, työpanoksesta sekä kirjanpidon mukaiset tiedot palkoista, palveluiden ostojen (05 ja 06) euromäärän sekä työvoimavuokrauksen (0532) euromäärän.

 

Henkilöstökeskus on aikaisempina vuosina toimittanut hallintokunnille myös tulosaluekohtaiset raportit. Nyt tällaisia raportteja ei yrityksistä huolimatta ole käytettävissä yhdistetyn SoTe:n osalta, koska raportit eivät tuota vertailukelpoista aineistoa. Tästä ongelmasta on annettu selvitys myös tulosalueiden johtajille.

 

Liite 1                                 Työvoimaseuranta tammi-kesäkuu

 

Sosiaali- ja terveystoimen työvoiman muutos on tarkastelujaksolla ollut +66,1. Edellisessä seurannassa muutos oli + 67,1 (tammi- maaliskuu). Tämä luku sisältää henkilöstökunnan ulkoisen ja sisäisen siirtymisen sekä talkoovapaat. Mikäli talkoovapaita ei oteta huomioon, mutta siirrot otetaan, luku on 42,2.

 

Lisäksi seurantatietojen pohjalta voidaan todeta, että

- sairauspoissaoloprosentti on laskenut (v. 2008 5,8 % ja v. 2009 5,5 %)

- sijaistusprosentti on pysynyt samana (70,2 %)

- työpanos (kaikki poissaolot huomioitu) on noussut 5018,6:sta 5076,0:aan

- palkkamenot kirjanpidon mukaan ovat tarkastelujaksolla nousseet 4,5 %

- työvoiman vuokraus on noussut 74,3 %

Työvoimaseurantaraportista ei ilmene kokonaisuudessaan ulkopuolisella rahoituksella palkatun työvoiman määrää. Tätä varten on ajettu SoTe:n omia raportteja. Näiden perusteella voidaan todeta, että EVO- rahoituksella on tarkastelujaksolla palkattu v. 2008 yhteensä 37 henkilöä ja v. 2009 yhteensä 44 henkilöä. Muita henkilöitä kuin EVO- rahoituksella palkattuja on tarkastelujaksolla työvoimana laskettuna v. 2008 ollut yhteensä 2,6 ja v. 2009 yhteensä 1,9. Ulkopuolisella rahoituksella palkatun henkilöstön määrä ei näin ollen juurikaan selitä työvoiman muutosta.

 

Vs. peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa:

 

Ehdotus       Peruspalvelulautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.