Resurssien hallinta, resurssijohtaja Max Lönnqvist ja tulosalueiden controllerit Seija Heervä, Seppo Laakso, Ritva Pitkäkari, Pekka Paatonen ja Joonas Välilä 12.6.2009:

Talouden ja toiminnan toteutuminen

Peruspalvelulautakunnan tulosaluekohtaisissa ennusteissa on otettu huomioon lautakunnan tulosalueille kohdentamat vähennykset vuoden 2009 talousarvioon menolajeittain (Perla 6.5.2009 § 228). Tammi-toukokuun toteutuman perusteella peruspalvelulautakunnan talousarvion ylitysuhka nettomenojen osalta on 11,9 M€. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.6.2009 § 333 esittää kaupunginvaltuustolle, että peruspalvelulautakunnan talousarviota korotetaan 3,5 M€:lla palvelutason turvaamiseksi. Mikäli muutos hyväksytään niin se pienentää ylitysuhkaa vastaavalla summalla mutta hallintokunnan nettomenoon se ei vaikuta.

Ennusteisiin tuo epävarmuutta paitsi vertailutietojen puuttuminen edelliseen vuoteen myös arvio talkoovapaiden ja lomautusten vaikutuksesta mm. sairaanhoitopiirin maksuosuuteen. Lisäksi mainittu nettoylitysuhka sisältää vuoden 2009 aikana tehtävät saatavien poistot ja erityisen suurena eränä elatustuen takautumissaatavat perinnän siirryttyä Kansaneläkelaitokselle 1.4.2009 lukien. Takautumissaatavan menetystä kompensoidaan kunnille lisävaltionosuudella Kelan toteutuneiden takaisinperintöjen perusteella mutta lisäosuus ei kohdennu suoraan sosiaali- ja terveystoimeen.

Menolajeittain tarkasteltuna suurimmat ylitysuhat koko hallintokunnan tasolla ovat henkilöstömenoissa, avustuksissa sekä palvelujen- ja asiakaspalvelujen ostoissa. Henkilöstömenojen ylitysuhka ennusteessa johtuu mm. siitä, että talkoovapaiden ja lomautusten lopullisesta laajuudesta ei vielä tätäkään ennustetta laadittaessa ollut täyttä varmuutta. Talkoovapaita ja lomautuksia ei voida toteuttaa kaikissa tulosyksiköissä yhtä laajasti ilman, että siitä on vakavaa haittaa toiminnalle.

Avustusten ylitysuhka johtuu mm. toimeentulotuen menojen kasvusta, työmarkkinatuen kuntaosuuden mahdollisesta noususta loppuvuonna sekä paineista omaishoidon tuen palkkioissa. Palvelujen ostojen ylitysuhka johtuu mm. vammaispalveluiden kuljetuskustannuksista ja varhaiskasvatuksen ruokapalvelun mahdollisesta ylityksestä. Asiakaspalvelujen ostoissa on lisäksi ylitysuhkaa vammaispalveluiden asumispalveluissa. Hallintopalvelujen osalta voidaan erikseen todeta, että sekä menojen ja tulojen ylitykset ennusteessa johtuvat lähes yksinomaan hankkeista.

Liite 1Peruspalvelulautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.5.2009 ja ennuste vuodelle 2009

Liite 2Peruspalvelulautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.5.2009 ja ennuste vuodelle 2009 meno-tulolajeittain

Liite 3Toiminnan kuukausiseuranta 1.1.-31.5.2009

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Peruspalvelulautakunnan ennusteessa Turun maksuosuus sairaanhoitopiirille on 142,52 M€, joka ylittäisi talousarvion 0,32 M€:lla. Ennusteessa on lähdetty siitä, että säästö on lähes saavutettavissa sekä erikoissairaanhoidonpalvelujen tulosalueen konsultaatiokäytäntöä tehostamalla että sairaanhoitopiirin hallituksen päättämillä säästötoimenpiteillä sairaanhoitopiirin toimintamenojen osalta.

Peruspalvelujohtaja Markku Suokas:

EhdotusPeruspalvelulautakunta merkitsee toiminnan- ja talouden kuukausiseurannan tammi-toukokuulta sekä vuoden 2009 talousarvion toteutumisennusteen tiedoksi.

PäätösPeruspalvelulautakunta päätti esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta merkitä toiminnan- ja talouden kuukausiseurannan tammi - toukokuulta sekä vuoden 2009 talousarvion toteutumisennusteen tiedoksi.

Lisäksi lautakunta päätti, että lautakunnalle tuodaan elokuun kokoukseen selvitys ylitysennusteesta ja selvitys siitä mihin toimenpiteisiin on ryhdytty talousavion ylityksen välttämiseksi. Mahdollinen ylitystarve esitetään kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi.