| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Peruspalvelulautakunta | 226 | 06.05.2009 | 3 | |
10399-2008 (041, 011)
Peruspalvelulautakunnan talousarvion sopeuttaminen valtuuston hyväksymään lisätalousarvioon
Tiivistelmä: -
Perla § 226
Palvelutuotantojohtaja Riitta Liuksa ja resurssijohtaja Max Lönnqvist 24.4.2009:
Valtuuston päättämä muutettu talousarvio vuodelle 2009 ja taloussuunnitelmakaudelle 2009 – 2011 on seuraava:
|
Toimielin 1 25 Peruspalvelulautakunta |
Talousarvio v. 2009 muutoksin |
TS 2010 (1.000 €) |
TS 2011 (1.000 €) |
||
| Menot | Tulot | Netto | Netto | Netto | |
| 618.124.333 € | 80.200.254 € |
- 537.924.079 € |
- 535.058 |
- 545.759 |
|
Valmistellut rationalisointitoimenpiteet jakautuvat eri osiin riippuen valmisteluaikataulusta ja päätöksentekotasoista. Vuoden 2009 talousarviovalmistelun laadinnan yhteydessä tehdyn talousohjelmaosion täytäntöönpano parantaa osin palvelua ja vähentää jonkin verran henkilöstömäärää ja henkilöstökuluja. Arvioitu säästövaikutus vuositasolla on noin 2 miljoonaa euroa.
Hankintojen, koulutuksen, matkustamisen viivästäminen tai vähennys, it-menojen yms. karsinta ei aiheuta välittömiä vaikutuksia palvelutuotannolle, joskin kyseessä on osittain menoja viivästävä toimenpide. Tästä arvioidaan saatavan noin 2,5 miljoonan euron säästö kuluvana vuotena.
Erillinen rationalisointiohjelma heikentää palveluja, koska tasoa ei kasvateta kysynnän mukaan. Toimenpiteet tulevat lisäksi aiheuttamaan osittaisia saatavuuteen ja laadun heikkenemiseen liittyviä ongelmia, jotka kohdistuvat kuntalaisiin. Rationalisointiohjelman toimenpiteillä arvioidaan saatavan noin 3,6 miljoonan säästö v. 2009.
Peruspalvelulautakunnalle osoitettu kevennystavoite on kaiken kaikkiaan noin 15,2 miljoonaa euroa. Edellä mainituista toimenpiteistä saataneen noin 8,1 miljoonan vähennys mikäli täytäntöönpanoon ryhdytään välittömästi. Henkilöstömenojen vähennystarve on siten noin 7,1 miljoonaa kokonaistavoitteen täyttämiseksi. Henkilöstömenot tulee vähentää laskennallisesti tulosalueittain palkkasummien suhteessa. Henkilöstömenojen osalta talkoovapaiden tuottama säästö selviää 15.5.09 mennessä.
Peruspalvelujohtaja Markku Suokas:
EhdotusPeruspalvelulautakunta päättää, että lisätalousarvion johdosta suoritetaan seuraavat vähennykset talousarvioon:
| Toimenpide | Tulosalue / toiminto | Säästö |
| Oman erikoissairaanhoidon käytön ja konsultaation tehostus | Erikoissairaanhoito | 200.000 € |
| Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kilpailutus ja uudelleenorganisointi | Sosiaalityö | 200.000 € |
| Päihdepalvelujen uudet toteuttamisvaihtoehdot ja kriteeristön tarkentaminen | Sosiaalityö | 300.000 € |
| Sijaishuollon uudelleenorganisointi | Sosiaalityö | 500.000 € |
| Kehitysvammahuollon asumispalveluiden kilpailutus ja uudelleenorganisointi | Kuntoutumispalvelut | 100.000 € |
| Varhaiskasvatuksen ja kehitysvammahuollon asiakaskuljetusten kilpailutus | Varhaiskasvatus ja kuntoutumispalvelut | 100.000 € |
| Asunnottomuushanke ja asumis- ja tukipalveluiden tehostaminen | Sosiaalityö | 100.000 € |
| Hankintojen vähentäminen (materiaalihankinnat -3 %) | Kaikki tulosalueet | 504.000 € |
| Leasingvuokramenojen vähentäminen – 10% | Kaikki tulosalueet | 315.000 € |
| Koulutusmenojen vähentäminen | Kaikki tulosalueet | 100.000 € |
| Henkilöstön matkustus- ja kuljetusmenojen vähentäminen | Kaikki tulosalueet | 100.000 € |
| It-menojen vähentäminen | Virastotasoiset hallintopalvelut | 300.000 € |
| Harkinnanvaraiset yhteisöavustukset ja ostopalvelut | Kaikki tulosalueet | 168.000 € |
| Kiinteistövuokrat ja ylläpitomenot | Virastotasoiset hallintopalvelut | 1.050.000 € |
| Avoimien tai vapautuvien hallinnollisten vakanssien täyttämättä jättäminen tai lakkautus |
Tulosalueet Virastotasoiset hallintopalvelut |
300.000 € 150.000 € |
| Varhemaksut | Keskitetyt henkilöstömenot | 50.000 € |
| Sähköisen laskujenkäsittelyn laajentaminen etuuskäsittelyssä | Sosiaalityö | 50.000 € |
| Päihdehuollon kuntoutumispalvelujen kilpailuttaminen | Sosiaalityö | 100.000 € |
| Päihdehuollon kuntoutumispalveluissa säilytetään v. 2008 taso | Sosiaalityö | 270.000 € |
| Kesätoiminnan supistus | Sosiaalityö | 30.000 € |
| Toiminnalliset henkilöstöjärjestelyt | Sosiaalityö | 70.000 € |
| Ateriapalveluiden muutokset | Vanhuspalvelut | 100.000 € |
| Ostopalvelujen vähentäminen ympärivuorokautisessa hoidossa | Vanhuspalvelut | 1.000.000 € |
| Omien erikoissairaanhoidon konsultaatioiden lisääminen | Erikoissairaanhoito | 500.000 € |
| Ostopalvelujen vähentäminen / hoidon oikea porrastus | Erikoissairaanhoito | 300.000 € |
| Konsultaatiokäytäntöjen muuttuminen | Perusterveydenhuolto | + 200.000 € (menon lisäys) |
| Tavoitettavuuden parantaminen | Perusterveydenhuolto | 100.000 € |
| Sairaankuljetuksen rationalisointi | Perusterveydenhuolto ja vanhustenhuolto | 250.000 € |
| Sairaanhoitopiirin vähennys | Erikoissairaanhoito | 1.000.000 € |
| Kaikki yhteensä | 8.107.000 € |
Lisäksi henkilöstömenoja vähennetään kaikilta tulosalueilta henkilöstömenojen suhteessa 7.143.552 €.
PäätösPeruspalvelulautakunta päätti esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta, että lisätalousarvion johdosta suoritetaan seuraavat vähennykset talousarvioon:
| Toimenpide | Tulosalue / toiminto | Säästö |
| Oman erikoissairaanhoidon käytön ja konsultaation tehostus | Erikoissairaanhoito | 200.000 € |
| Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kilpailutus ja uudelleenorganisointi | Sosiaalityö | 200.000 € |
| Päihdepalvelujen uudet toteuttamisvaihtoehdot ja kriteeristön tarkentaminen | Sosiaalityö | 300.000 € |
| Sijaishuollon uudelleenorganisointi | Sosiaalityö | 500.000 € |
| Kehitysvammahuollon asumispalveluiden kilpailutus ja uudelleenorganisointi | Kuntoutumispalvelut | 100.000 € |
| Varhaiskasvatuksen ja kehitysvammahuollon asiakaskuljetusten kilpailutus | Varhaiskasvatus ja kuntoutumispalvelut | 100.000 € |
| Asunnottomuushanke ja asumis- ja tukipalveluiden tehostaminen | Sosiaalityö | 100.000 € |
| Hankintojen vähentäminen (materiaalihankinnat -3 %) | Kaikki tulosalueet | 504.000 € |
| Leasingvuokramenojen vähentäminen – 10% | Kaikki tulosalueet | 315.000 € |
| Koulutusmenojen vähentäminen | Kaikki tulosalueet | 100.000 € |
| Henkilöstön matkustus- ja kuljetusmenojen vähentäminen | Kaikki tulosalueet | 100.000 € |
| It-menojen vähentäminen | Virastotasoiset hallintopalvelut | 300.000 € |
| Harkinnanvaraiset yhteisöavustukset ja ostopalvelut | Kaikki tulosalueet | 168.000 € |
| Kiinteistövuokrat ja ylläpitomenot | Virastotasoiset hallintopalvelut | 1.050.000 € |
| Avoimien tai vapautuvien hallinnollisten vakanssien täyttämättä jättäminen tai lakkautus |
Tulosalueet Virastotasoiset hallintopalvelut |
300.000 € 150.000 € |
| Varhemaksut | Keskitetyt henkilöstömenot | 50.000 € |
| Sähköisen laskujenkäsittelyn laajentaminen etuuskäsittelyssä | Sosiaalityö | 50.000 € |
| Päihdehuollon kuntoutumispalvelujen kilpailuttaminen | Sosiaalityö | 100.000 € |
| Päihdehuollon kuntoutumispalveluissa säilytetään v. 2008 taso | Sosiaalityö | 270.000 € |
| Kesätoiminnan supistus | Sosiaalityö | 30.000 € |
| Toiminnalliset henkilöstöjärjestelyt | Sosiaalityö | 70.000 € |
| Ateriapalveluiden muutokset | Vanhuspalvelut | 100.000 € |
| Ostopalvelujen vähentäminen ympärivuorokautisessa hoidossa | Vanhuspalvelut | 1.000.000 € |
| Omien erikoissairaanhoidon konsultaatioiden lisääminen | Erikoissairaanhoito | 500.000 € |
| Ostopalvelujen vähentäminen / hoidon oikea porrastus | Erikoissairaanhoito | 300.000 € |
| Konsultaatiokäytäntöjen muuttuminen | Perusterveydenhuolto | + 200.000 € (menon lisäys) |
| Tavoitettavuuden parantaminen | Perusterveydenhuolto | 100.000 € |
| Sairaankuljetuksen rationalisointi | Perusterveydenhuolto ja vanhustenhuolto | 250.000 € |
| Sairaanhoitopiirin vähennys | Erikoissairaanhoito | 1.000.000 € |
| Kaikki yhteensä | 8.107.000 € |
Lisäksi henkilöstömenoja vähennetään kaikilta tulosalueilta henkilöstömenojen suhteessa 7.123.552 €. Näiden toteuttamisesta ja vaikutuksista tuodaan erillinen selvitys ja päätösehdotus peruspalvelulautakuntaan.
Lisäksi asia päätettiin lähettää tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Jakelu
tiedKaupunginhallitus