Liite 1
Peruspalvelulautakunnan tulosaluejako ja sitovuustasot lautakuntaan nähden
Tilanne 30.3.09 Kv:n päätöksen jälkeen /EHDOTUS
|
Tulosalue |
Menot |
Tulot |
Netto |
1 25 10 |
Peruspalvelulautakunta ja hallintopalvelut |
67.749.407€ |
3.431.278€ |
-64.318.129€ |
1 25 20 |
Sosiaalityön palvelut |
79.660.448€ |
16.977.655€ |
-62.682.793€ |
1 25 30 |
Perusterveydenhuollon palvelut |
47.109.113€ |
7.465.300€ |
-39.643.813€ |
1 25 40 |
Erikoissairaanhoidon palvelut |
180.068.434€ |
4.182.741€ |
-175.885.693€ |
1 25 50 |
Kuntoutumispalvelut (sisältää sisäisen nettoyksikön työkeskus) |
43.845.544€ |
3.186.298€ |
-40.659.246€ |
1 25 60 |
Vanhuspalvelut |
128.218.608€ |
29.735.328€ |
-98.483.280€ |
1 25 70 |
Ympäristöterveydenhuolto |
1.253.158€ |
263.900€ |
-989.258€ |
1 25 80 |
Työterveyshuollon palvelut (netto) |
5.958.258€ |
6.024.750€ |
66.492€ |
1 25 90 |
Varhaiskasvatuksen palvelut |
64.261.364€ |
8.933.004€ |
-55.328.360€ |
Tilanne 17.11.08 Kv:n päätöksen jälkeen
|
Tulosalue |
Menot |
Tulot |
Netto |
1 25 10 |
Peruspalvelulautakunta ja hallintopalvelut |
54.660.892€ |
3.431.278€ |
51.229.614€ |
1 25 20 |
Sosiaalityön palvelut |
83.977.418€ |
16.977.655€ |
66.999.763€ |
1 25 30 |
Perusterveydenhuollon palvelut |
48.463.526€ |
7.465.300€ |
40.998.226€ |
1 25 40 |
Erikoissairaanhoidon palvelut |
183.091.296€ |
4.182.741€ |
178.908.555€ |
1 25 50 |
Kuntoutumispalvelut (sisältää sisäisen nettoyksikön työkeskus) |
46.036.282€ |
3.186.298€ |
42.849.984€ |
1 25 60 |
Vanhuspalvelut |
137.773.782€ |
29.735.328€ |
108.038.454€ |
1 25 70 |
Ympäristöterveydenhuolto |
1.289.365€ |
263.900€ |
1.025.465€ |
1 25 80 |
Työterveyshuollon palvelut (netto) |
6.076.624€ |
6.024.750€ |
51.874€ |
1 25 90 |
Varhaiskasvatuksen palvelut |
71.985.700€ |
8.933.004€ |
63.052.696€ |
Uudelleenjaon pohjana käytetty laskelma