Esityslistat/pöytäkirjat

PERUSPALVELULAUTAKUNTA

TALOUS
Ennuste 31.12.2009
1000 €		Tilinpäätös 2008	Talousarvio 2009	Muutokset	Talousarvio muutoksin	Ennuste 31.12.2009	Ero
Peruspalvelulautakunta
1 25	T		80.200	0	80.200	81.775	1.575

	M		633.355	-15.103	618.252	624.972	-6.720

	N		- 553.155	-15.103	-538.052	-543.197	-5.145
Investoinnit
2 25	M		500	0	500	500	0

	T		0	0	0	0	0

	N		- 500	0	-500	-500	0
Virastopäällikön kuvaus talouden toteutumisesta:
Peruspalvelulautakunnan talousarvion toteutumisen ennustaminen on erittäin haastava sosiaali- ja terveystoimen yhdistymisestä johtuen, koska täysin vertailukelpoista toteutumaa vuodelta 2008 ei ole käytettävissä. Lisäksi lisätalousarvion vähennykset saadaan kohdennettua menolajeille vasta myöhemmin, kun peruspalvelulautakunta on kohdistanut talousarvion uudelleen tulosalueille. Alkuvuoden perusteella näyttää kuitenkin ilmeiseltä, että talousarviossa pysyminen tuottaa suuria vaikeuksia. Lisäksi tulee arvioida lisätalousarvion vähennysvaikutuksia kokonaisuutena siten, että esimerkiksi siirtoviivepäiviä ei synny sairaanhoitopiirissä. Peruspalvelulautakunnan vuoden 2009 talousarvion toteutumisennusteen mukaan peruspalvelulautakunnan nettomenot ovat ylittämässä talousarvion 5,1 M€. Luvusta on jo vähennetty säästöohjelmien ja talousohjelman mukaiset tavoitteet eli yhteensä 15,2 M€. Mikäli näiden ohjelmien toteuttaminen viivästyy tai jää toteutumatta niin poikkeama talousarvioon nähden kasvaa huomattavasti. Suurimmat ylitysuhat koko hallintokunnan tasolla ovat avustuksissa, palvelujen- ja asiakaspalvelujen ostoissa. Avustusten ylitysuhka johtuu mm. toimeentulotuen menojen kasvusta, työmarkkinatuen kuntaosuuden mahdollisesta noususta loppuvuonna sekä paineista omaishoidon tuen palkkioissa. Palvelujen ostojen ylitysuhka johtuu mm. vammaispalveluiden kuljetuskustannuksista ja varhaiskasvatuksen ruokapalvelun mahdollisesta ylityksestä. Asiakaspalvelujen ostoissa on lisäksi ylitysuhkaa vammaispalveluiden asumispalveluissa. Kokonaisuutena asiakaspalveluiden kustannukset näyttävät kuitenkin verrattain hyvältä, koska sairaanhoitopiirin arvioitua pienempi maksuosuus kohdistuu ko. momentille.

TALOUSOHJELMA
Taulukko lautakunnan/toimielimen esittämän toimenpiteen talous-, henkilöstö- ja tilavaikutuksen arviointiin
Sosiaali- ja terveystoimi	Toimenpide	Taloudellinen vaikutus (1000 €)		Vaikutus henkilötyövuosiin		Vaikutus tilojen käyttöön, m2
Sosiaali- ja terveystoimi	Toimenpide	TA 2009	Ennuste 31.12. 2009	TA 2009	Ennuste 31.12. 2009	TA 2009	Ennuste 31.12. 2009
1. Palveluverkko
2. Toimitilat	Suoritetaan toimitilatarkastelu ja toteutetaan toimenpiteet tarkoituksenmukaisten tilojen saamiseksi (huom. Toteutus edellyttää hallinnon korvaavien tilojen saamista)	+ 100				- 500
	Terveystoimen tilahankkeiden muutosten osuus vuoden 2009 SoTe -talousarviossa (Terla § 59 9.4.2008)	- 3000				+4776
3. Henkilöstö	Selvitetään eläköitymisen vaikutukset ja vaihtoehdot uudelleenorganisoinnissa	+ 300		- 10
	Työhyvinvoinnin kustannukset; sairaspoissaolojen pienentäminen ja sitä kautta sijaiskustannuksiin vaikuttaminen VARHE-maksut	+ 650
4. Tuotantotavat	Reventiiviset palvelut Vanhusten preventiiviset palvelut - ennakoivat kotikäynnit ja ennakoiva riskikartoitus 80-vuotiaille turkulaisille ja uusille kotisairaanhoidon asiakkaille - tehostaa ja oikea-aikaistaa fyys.+ psyyk.+ sos. toimintakyvyn ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä ja ehkäisee laitostumista - kotihoidon asiakkaiden ravitsemustilan parantaminen fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi painopisteenä - muistihoitajat, ajoissa todettu muistihäiriö ja oikea-aikainen lääkitys estävät laitostumista	Tasaa vuosittain kasvu-käyrää 5 %
	Preventiiviset palvelujen lisääminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen kehittäminen esim. lastensuojelu, omaishoito ja pitkäaikaistyöttömyys	Tasaa vuosittain kasvu-käyrää 5 %
	Tietojärjestelmämuutoksien toteuttaminen	0		- 1
	Asunnottomuushankkeen toteuttaminen	+ 100		1

Virastopäällikön yhteenveto talousohjelman tavoitteiden toteutumisesta:

1-2. Palveluverkko ja toimitilat

Valtuusto hyväksyi marraskuussa 2009 talousarvion käsittelyn yhteydessä perusterveydenhuollon kehittämisohjelman, johon sisältyi myös palveluverkkotarkastelu. Lasten ja nuorten somaattisten ja psykiatristen tulosyksiköiden toimitilatarve on päivitetty, ja toimintaa tukevia asianmukaisia toimitiloja etsitään kiireellisesti. Vanhuspalvelujen toimitilojen suunnittelun ja kehittämisen tulee vastata ikääntymispoliittisen strategian rakennemuutoksia. erityisesti kotihoitoa tukevien toimitilojen varmentuminen antaa lisäaikaa välittömään hoitotyöhön. Palveluverkko ollaan tarkistamassa myös varhaiskasvatuksen osalta.

4. Tuotantotavat

Lastensuojelusta valmistui selvitys, jonka pohjalta peruspalvelulautakunta kävi jatkotyötä koskevan lähetekeskustelun (Perla 11.3.2009 § 146). Erikoissairaanhoidon palvelujen tulosalueen keskeinen tavoite on erikoislääkärikonsultaatioiden määrän, laadun ja välittömän saatavuuden lisääminen. Toimella pyritään hillitsemään perusterveydenhuollon lähetteiden määrän kasvua sairaanhoitopiirin sairaaloihin. Konsultaatioiden määrän järjestelmällinen seuranta on aloitettu 1.4.2009 alkaen. Vanhustenpalveluissa sovittu ikääntymispoliittisessa strategiassa hyväksytty rakennemuutos tulee näkymään siten, että seuraavan neljän vuoden aikana raskas laitoshoito vähenee sovitusti ja tästä koituvien säästöjen ansiosta voidaan kotihoidon asiakasmäärää sekä omaishoidontukea saavien määrää lisätä. Palvelusetelien käyttöönotto tilapäisessä kotisairaanhoidossa (mikä on osa kotihoitoa) tapahtuu asteittain vuosina 2009-2011. Varhaiskasvatuksessa palveluohjauksen kehittäminen yhdessä järjestöjen kanssa on osaltaan laajentanut palveluvalikoimaa.

Kv:	toimintatuotot	+ 2.000.000 euroa
	toimintakulut	-11.000.000 euroa
	toimintakulut; puhelin- ja tietoliikennepalvelujen kustannussäästö	– 234.758 euroa
	sisältää talouspalvelukeskuksen palveluveloituksen muutoksen
	sisältää pankkipalvelumaksujen keskittämisen muutoksen
	sisältää Kaskenlinnan käyttöönoton
	sisältää omaishoidontuen laajennuksen

	lisätään toiminnallisiin tavoitteisiin vuoden 2009 tavoitteeksi selvittää terveys- ja sosiaalitoimen yhdistymisestä saavutettu taloudellinen hyöty tulosalueittain
	lisätään toiminnallisiin tavoitteisiin vuoden 2009 tavoitteeksi selvittää terveys- ja sosiaalitoimen yhdistymisestä saavutettu toiminnallinen hyöty tulosalueittain

Kv:	toimintakulut	+ 130.000 euroa
	Kaupunginvaltuusto hyväksyy terveyslautakunnan 17.9.2008 esittämän Perusterveydenhuollon kehittämissuunnitelman, joka otetaan käyttöön vuosina 2009–2010. Nettokustannukset, jotka toimenpiteistä vuodelle 2009 aiheutuvat, ovat peruspalvelulautakunnan tasolla +130.000 €.

Kv:	Lastensuojelussa painotetaan ennalta ehkäisevän toiminnan lisäämistä, mikä pitkällä tähtäimellä on sekä taloudellisesti että inhimillisesti katsoen kannattavaa.

Virastopäällikön yleisarvio kaupunginvaltuuston päätöslauselmien toteutumisesta:

Talousarvion toteutuminen, ks. yllä Virastopäällikön kuvaus talouden toteutumisesta ja Virastopäällikön yhteenveto talousohjelman tavoitteiden toteutumisesta.

Perusterveydenhuollon kehittämisohjelmaa toteutetaan aikataulun mukaisesti, mutta supistavasta lisätalousarviosta johtuen tarvittavia virkalisäyksiä ei kuluvalle vuodelle esitetä. toimintamallien muutoksia toteutetaan suunnitelman mukaisesti.

Lastensuojelussa painotetaan ennalta ehkäisevän toiminnan lisäämistä, mikä pitkällä tähtäimellä on sekä taloudellisesti että inhimillisesti katsoen kannatettavaa. Sosiaalityön tulosalueella on lastensuojelussa aloitettu yhteistyö SPR:n Nuorten turvatalon kanssa läheisneuvonpidosta. Nuorten Turvatalo huolehtii läheisneuvonpidon koollekutsumisesta ja koordinoinnista. Läheisneuvonpidon tavoitteena on etsiä ratkaisua lapsia ja nuoria koskeviin huoliin ja vastauksia lapsen säännölliseen arkeen ja lähivanhemman tukemiseen sekä lapsen ja muualla asumisen vanhemman tapaamisiin liittyen. Tavoitteena on suunnata tukitoimia lapsen kotiin huostaanottojen ehkäisemiseksi ja toisaalta huostaanottoaikojen lyhentämiseksi

Virastopäällikön yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta: