Palvelutuotantojohtaja Riitta Liuksa ja resurssijohtaja Max Lönnqvist 29.3.09:

 

Sosiaali- ja terveystoimessa on valmisteltu rationalisointitoimenpiteitä, joilla voidaan vähentää vuoden 2009 menoja merkittävästi tai vähintään hillitä kasvukäyrää. Ensimmäisen kahden kuukauden toteutuman perusteella on kuitenkin ilmeistä, että tietyissä palveluissa on huomattaviakin ylityspaineita. Näiden ylitysuhkien torjumiseksi on ryhdyttävä toimenpiteisiin välittömästi ja esim. harkinnanvaraisten etuuksien osalta joudutaan tekemään kielteisiä päätöksiä.

 

Valtuuston päättämä muutettu talousarvio vuodelle 2009 ja taloussuunnitelmakaudelle 2009 – 2011 on seuraava:

 

Toimielin 1 25 Peruspalvelulautakunta	Talousarvio v. 2009 muutoksin			TS 2010 (1.000 €)	TS 2011 (1.000 €)
	Menot	Tulot	Netto	Netto	Netto
	618.124.333 €	80.200.254 €	-537.924.079 €	-535.058	-545.759

 

Valmistellut rationalisointitoimenpiteet jakautuvat eri osiin riippuen valmisteluaikataulusta ja päätöksentekotasoista. Vuoden 2009 talousarviovalmistelun laadinnan yhteydessä tehdyn talousohjelmaosion täytäntöönpano parantaa osin palvelua ja vähentää jonkin verran henkilöstömäärää ja henkilöstökuluja. Arvioitu säästövaikutus vuositasolla on noin 2 miljoonaa euroa. Hankintojen, koulutuksen, matkustamisen viivästäminen tai vähennys, it-meno­jen yms. karsinta ei aiheuta välittömiä vaikutuksia palvelutuotannolle, joskin kyseessä on osittain menoja viivästävä toimenpide. Tästä arvioidaan saatavan noin 2,5 miljoonan euron säästö kuluvana vuotena. Erillinen rationalisointiohjelma heikentää palveluja, koska tasoa ei kasvateta kysynnän mukaan. Toimenpiteet tulevat lisäksi aiheuttamaan osittaisia saatavuuteen ja laadun heikkenemiseen liittyviä ongelmia, jotka kohdistuvat kuntalaisiin. Rationalisointiohjelman toimenpiteillä arvioidaan saatavan noin 3,6 miljoonan säästö v. 2009.

 

Henkilöstöltä on myös kysytty säästökohteita ja vastauksia on tullut varsin paljon. Toteuttamiskelpoiset ehdotukset tullaan käsittelemään erikseen palvelutuotannon johtoryhmässä.

 

Peruspalvelulautakunnalle osoitettu kevennystavoite on kaiken kaikkiaan noin 15,2 miljoonaa euroa. Edellä mainituista toimenpiteistä saataneen noin 8,1 miljoonan vähennys mikäli täytäntöönpanoon ryhdytään välittömästi. Henkilöstömenojen vähennystarve on siten noin 7,1 miljoonaa kokonaistavoitteen täyttämiseksi. Yhteistyötoimikunta käsittelee henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä 3.4.2009 kokouksessa ja keinovalikoimaan palataan kaupunkitasoisten ratkaisujen selvittyä.

 

Lisätalousarviota on käsitelty sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmässä ja yt-elimessä 31.3.2009. Valmistelussa olevat toimenpiteet tuodaan lautakunnan päätettäväksi 29.4.2009 pidettävään kokoukseen. Palveluverkon osalta on sovittu, että koko palvelutoimi käsitellään kokonaisuutena toukokuussa 2009.

 

Peruspalvelujohtaja Markku Suokas:

 

Ehdotus       Peruspalvelulautakunta merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi ja päättää lisätalousarvion jatkotoimenpiteistä ja aikataulusta.