Toteutumisvertailu HLK=SO

30 Sosiaalilautakunta

Tammi-Joulukuu 2008

Talousarvio (EUR)

Ulkoinen toteutunut yht (EUR)

Sisäinen toteutunut yht (EUR)

Toteutunut yht (EUR)

Tot %

Poikkeama (EUR)

KÄYTTÖTALOUSOSA

Toimintatuotot

48 000 000,00

48 548 563,92

3 030 464,19

51 579 028,11

107,46

-3 579 028,11

Toimintakulut

290 656 627,14

266 777 586,70

29 091 683,80

295 869 270,50

101,79

-5 212 643,36

Toimintakate

-242 656 627,14

-218 229 022,78

-26 061 219,61

-244 290 242,39

100,67

1 633 615,25

INVESTOINTIOSA

Tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Menot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Netto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

7 425 345,00

5 225 692,97

1 673 622,38

6 899 315,35

92,92

526 029,65

Maksutuotot

24 116 647,00

25 149 945,03

42 874,79

25 192 819,82

104,46

-1 076 172,82

Tuet ja avustukset

11 053 094,00

12 018 148,75

0,00

12 018 148,75

108,73

-965 054,75

Vuokratuotot

474 477,00

423 836,30

7 907,71

431 744,01

90,99

42 732,99

Muut toimintatuotot

4 930 437,00

5 730 940,87

1 306 059,31

7 037 000,18

142,73

-2 106 563,18

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

103 457 956,22

102 496 874,78

0,00

102 496 874,78

99,07

961 081,44

Henkilöstösivukulut

35 271 951,09

33 772 692,69

0,00

33 772 692,69

95,75

1 499 258,40

Palvelujen ostot

24 451 732,71

11 980 895,86

12 813 007,48

24 793 903,34

101,4

-342 170,63

Asiakaspalvelujen ostot

50 457 242,75

56 288 446,29

0,00

56 288 446,29

111,56

-5 831 203,54

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

5 545 706,37

4 044 488,91

1 491 093,60

5 535 582,51

99,82

10 123,86

Avustukset

54 889 367,00

56 665 581,64

0,00

56 665 581,64

103,24

-1 776 214,64

Vuokrakulut

1 132 544,00

1 028 850,07

96 285,19

1 125 135,26

99,35

7 408,74

Sisäiset vuokrat

14 540 236,00

0,00

14 430 506,74

14 430 506,74

99,25

109 729,26

Muut toimintakulut

909 891,00

499 756,46

260 790,79

760 547,25

83,59

149 343,75

TOIMINTAKATE

-242 656 627,14

-218 229 022,78

-26 061 219,61

-244 290 242,39

100,67

1 633 615,25

Poistot ja arvonalentumiset

134 975,00

128 340,90

0,00

128 340,90

95,08

6 634,10

TILIKAUDEN TULOS

-242 791 602,14

-218 357 363,68

-26 061 219,61

-244 418 583,29

100,67

1 626 981,15

Toteutumisvertailu HLK=SO

32 Ulkomaalaistoimisto

Tammi-Joulukuu 2008

Talousarvio (EUR)

Ulkoinen toteutunut yht (EUR)

Sisäinen toteutunut yht (EUR)

Toteutunut yht (EUR)

Tot %

Poikkeama (EUR)

KÄYTTÖTALOUSOSA

Toimintatuotot

3 801 541,00

4 793 406,23

517 384,26

5 310 790,49

139,7

-1 509 249,49

Toimintakulut

4 028 294,00

3 120 434,50

2 381 523,45

5 501 957,95

136,58

-1 473 663,95

Toimintakate

-226 753,00

1 672 971,73

-1 864 139,19

-191 167,46

84,31

-35 585,54

INVESTOINTIOSA

Tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Menot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Netto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

3 723 341,00

4 663 224,95

398 230,99

5 061 455,94

135,94

-1 338 114,94

Maksutuotot

0,00

0,00

197,80

197,80

100,00

-197,80

Tuet ja avustukset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vuokratuotot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Muut toimintatuotot

78 200,00

130 181,28

118 955,47

249 136,75

318,59

-170 936,75

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

1 234 642,00

1 315 617,08

0,00

1 315 617,08

106,56

-80 975,08

Henkilöstösivukulut

297 796,00

316 921,40

0,00

316 921,40

106,42

-19 125,40

Palvelujen ostot

1 278 100,00

281 046,93

2 263 954,59

2 545 001,52

199,12

-1 266 901,52

Asiakaspalvelujen ostot

360 000,00

356 486,72

0,00

356 486,72

99,02

3 513,28

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

24 920,00

12 392,91

60,94

12 453,85

49,98

12 466,15

Avustukset

700 500,00

770 701,16

0,00

770 701,16

110,02

-70 201,16

Vuokrakulut

12 550,00

1 753,32

3 045,08

4 798,40

38,23

7 751,60

Sisäiset vuokrat

118 886,00

0,00

114 462,84

114 462,84

96,28

4 423,16

Muut toimintakulut

900,00

65 514,98

0,00

65 514,98

7279,44

-64 614,98

TOIMINTAKATE

-226 753,00

1 672 971,73

-1 864 139,19

-191 167,46

84,31

-35 585,54

Poistot ja arvonalentumiset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TILIKAUDEN TULOS

-226 753,00

1 672 971,73

-1 864 139,19

-191 167,46

84,31

-35 585,54