Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena.

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä, vakituisten työntekijöiden, avoimen vakanssin hoitajien, sijaisten ja tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuudesta, sairauspoissaoloista, työpanoksesta ja sen osuudesta työvoimasta.

Palvelualueen vastuuhenkilön kommentti 31.10.2020 tilanteen mukaisesta toteutumisesta talouden ja työvoiman osalta:

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Nuorisopalveluissa oli lokakuun lopussa 110,1 henkilötyövuotta, mikä on 1,3 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2019. Lasku johtuu korona-rajoitusten vaikutuksista toimintaan sekä kaupungin säästötoimenpiteistä, joiden takia sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden palkkaamista on rajoitettu. Sairaspoissaolot ovat lisääntyneet 1,4 %-yksikköä ja tapaturmapoissaolot 0,03 %-yksikköä vuoteen 2019 verrattuna.

Toiminnassa ja talouden kertymässä poikkeusajan rajoitukset ja kaupungin säästötoimet näkyvät selvästi. Toimintatuottoja on kertynyt 280 000 euroa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Menopuolella kustannuksia on kertynyt lähes 720 000 euroa vähemmän kuin tähän aikaan viime vuonna. Toimintakate onkin 430 000 pienempi kuin viime vuonna tähän aikaan. Nuorisopalvelut ennustaa, että toimintakate jää koko vuodelta noin 750 000 euroa budjetoitua pienemmäksi eli säästötoimenpiteet ovat toimineet erittäin hyvin.

Kävijämäärät ovat rajoitustoimien johdosta rajussa laskussa. Lasten ja nuorten vapaa-ajan käyttäytyminen on myös muuttunut, mikä näkyy erityisesti harrastekerhojen, -kurssien ja –työpajojen sekä esitysten osallistujamäärissä. Nuorisopalveluiden ohjaustoiminnassa on lokakuun loppuun mennessä tavoitettu 66 000 lasta ja nuorta ja tavoiteluku koko vuodelle on 190 000. Toiminnot ovat erityisesti kevään ja kesän osalta olleet kuitenkin niin poikkeavia edellisiin vuosiin verrattuna, että toimintatilastot eivät ole vertailukelpoisia eikä tavoitelukua tulla saavuttamaan.

Poikkeusajan pitkittyminen on aiheuttanut huolta lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden hyvinvoinnista. Mielen hyvinvoinnin haasteet, lisääntynyt päihteiden käyttö sekä väsyminen korona-ajan rajoituksiin.

Lokakuussa julkaistun Turun hyvinvointikertomuksen mukaan suurin osa turkulaisista lapsista ja nuorista kokee voivansa hyvin mutta hyvinvointi on jakaantunut epätasaisesti.

Liite 1Talouden kuukausiraportti, lokakuu 2020

Liite 2Työvoiman käytön seuranta, lokakuu 2020

Liite 3Nuorisopalvelujen toimintaraportti lokakuu 2020

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee talouden-, työvoiman- ja toiminnan seurannan tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.