Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena.

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä, vakituisten työntekijöiden, avoimen vakanssin hoitajien, sijaisten ja tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuudesta, sairauspoissaoloista, työpanoksesta ja sen osuudesta työvoimasta.

Palvelualueen vastuuhenkilön kommentti 31.8.2020 tilanteen mukaisesta toteutumisesta talouden ja työvoiman osalta:

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Nuorisopalveluissa oli elokuun lopussa 110,9 henkilötyövuotta, mikä on 0,6 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2019. Lasku johtuu kesän supistetusta toiminnasta ja vähentyneestä työvoiman tarpeesta. Sairaspoissaolot ovat lisääntyneet 2,8 %-yksikköä ja tapaturmapoissaolot 0,12 %-yksikköä vuoteen 2019 verrattuna.

Toiminnassa ja talouden kertymässä poikkeusajan rajoitukset näkyvät yhä selvemmin. Toimintatuottojen lasku jatkuu. Tämän hetken arvion mukaan tuotot jäävät noin 250 000 euroa tavoitteesta. Toisaalta menokertymä on viime vuoteen verrattuna noin 650 000 euroa pienempi ja kaupungin säästötoimet tulevat tätä summaa vielä kasvattamaan, joten tämän hetken arvion mukaan kokonaissäästö tämän vuoden osalta on yli 500 000 euron luokkaa. Kävijämäärät ovat rajoitustoimien johdosta niin ikään rajussa laskussa. Toiminnot ovat erityisesti kevään ja kesän osalta olleet lisäksi niin poikkeavia edellisiin vuosiin verrattuna, että toimintatilastot eivät ole vertailukelpoisia.

Liite 1Talouden kuukausiraportti, elokuu 2020

Liite 2Työvoiman käytön seuranta, elokuu 2020

Liite 3Nuorisopalvelujen toimintaraportti elokuu 2020

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee talouden-, työvoiman- ja toiminnan seurannan tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.