Nuorisopalvelupäällikkö Toni Ekroos:
Nuorisolautakunnan vuoden 2019 talouden toteutuminen huhtikuun lopun tilanteen mukaan. Palvelualue ennustaa talouden toteutumisen suunnitelman mukaisesti. Viime vuoden huhtikuun tilanteeseen verrattuna henkilöstökuluja on kertynyt enemmän. Viime vuonna avoimia vakansseja oli avoinna alkuvuonna, lisäksi vuoden 2019 alkupuolella on palkattu määräaikaista henkilöstä ulkopuolisella rahoituksella.
| TA | TOT 1 - 4 | Sitoumukset 1 - 4 | TOT sitoumuksineen | Poikkeama | Poikkeama |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
|
Kokonaistulos | 8 290 985,04 | 2 340 234,89 | 1 678 835,60 | 4 035 609,59 | 4 255 375,45 | -51,33 |
TOIMINTATUOTOT | -904 999,92 | -550 437,01 |
| -550 437,01 | -354 562,91 | -39,18 |
Myyntituotot | -63 199,92 | -12 378,54 |
| -12 378,54 | -50 821,38 | -80,41 |
Maksutuotot | -382 299,96 | -95 170,24 |
| -95 170,24 | -287 129,72 | -75,11 |
Tuet ja avustukset | -420 500,04 | -423 316,45 |
| -423 316,45 | 2 816,41 | 0,67 |
Vuokratuotot | -39 000,00 | -19 331,78 |
| -19 331,78 | -19 668,22 | -50,43 |
Muut toimintatuotot |
| -240,00 |
| -240,00 | 240,00 | 0,00 |
TOIMINTAKULUT | 9 120 001,92 | 2 866 895,11 | 1 678 835,60 | 4 562 269,81 | 4 557 732,11 | -49,98 |
Henkilöstökulut | 4 629 443,28 | 1 492 621,36 |
| 1 492 621,36 | 3 136 821,92 | -67,76 |
Palvelujen ostot | 1 311 992,52 | 280 232,39 | 254 916,54 | 535 773,93 | 776 218,59 | -59,16 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 513 500,76 | 150 686,65 | 164 752,86 | 331 353,61 | 182 147,15 | -35,47 |
Avustukset | 403 500,00 | 197 644,65 |
| 197 644,65 | 205 855,35 | -51,02 |
Muut toimintakulut | 2 261 565,36 | 745 710,06 | 1 259 166,20 | 2 004 876,26 | 256 689,10 | -11,35 |
RAHOITUSERÄT |
|
|
|
|
|
|
Rahoitustuotot ja -kulut |
|
|
|
|
|
|
POISTOT | 75 983,04 | 23 776,79 |
| 23 776,79 | 52 206,25 | -68,71 |
Poistot ja arvonalentumiset | 75 983,04 | 23 776,79 |
| 23 776,79 | 52 206,25 | -68,71 |