| TA | TOT 1 - 11 | Sitoumukset 1 - 11 | TOT sitoumuksineen | Poikkeama | Poikkeama |
Kokonaistulos | 8 206 283,84 | 6 866 620,02 | 117 778,73 | 6 986 329,23 | 1 219 954,61 | -14,87 |
TOIMINTATUOTOT | -879 000,12 | -948 736,62 | 0,10 | -948 736,52 | 69 736,40 | 7,93 |
Myyntituotot | -56 499,96 | -59 161,95 |
| -59 161,95 | 2 661,99 | 4,71 |
Maksutuotot | -383 500,20 | -349 781,63 | 0,10 | -349 781,53 | -33 718,67 | -8,79 |
Tuet ja avustukset | -375 999,96 | -488 223,93 |
| -488 223,93 | 112 223,97 | 29,85 |
Vuokratuotot | -63 000,00 | -47 840,29 |
| -47 840,29 | -15 159,71 | -24,06 |
Muut toimintatuotot |
| -3 728,82 |
| -3 728,82 | 3 728,82 | 0,00 |
TOIMINTAKULUT | 9 063 203,96 | 7 762 638,97 | 117 778,63 | 7 882 348,08 | 1 180 855,88 | -13,03 |
Henkilöstökulut | 4 433 211,32 | 3 811 411,36 |
| 3 811 411,36 | 621 799,96 | -14,03 |
Palvelujen ostot | 1 359 625,20 | 1 030 963,03 | 22 952,21 | 1 055 138,79 | 304 486,41 | -22,39 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 561 165,24 | 421 116,10 | 91 704,96 | 513 527,99 | 47 637,25 | -8,49 |
Avustukset | 418 500,00 | 418 742,37 |
| 418 742,37 | -242,37 | 0,06 |
Muut toimintakulut | 2 290 702,20 | 2 080 406,11 | 3 121,46 | 2 083 527,57 | 207 174,63 | -9,04 |
RAHOITUSERÄT |
| 15,63 |
| 15,63 | -15,63 | 0,00 |
Rahoitustuotot ja -kulut |
| 15,63 |
| 15,63 | -15,63 | 0,00 |
POISTOT | 22 080,00 | 52 702,04 |
| 52 702,04 | -30 622,04 | 138,69 |
Poistot ja arvonalentumiset | 22 080,00 | 52 702,04 |
| 52 702,04 | -30 622,04 | 138,69 |