| TA | TOT 1 - 10 | Sitoumukset 1 - 10 | TOT sitoumuksineen | Poikkeama | Poikkeama |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
|
Kokonaistulos | 8 206 283,84 | 6 245 095,47 | 336 547,97 | 6 586 788,05 | 1 619 495,79 | -19,73 |
TOIMINTATUOTOT | -879 000,12 | -894 620,84 | 0,10 | -894 620,74 | 15 620,62 | 1,78 |
Myyntituotot | -56 499,96 | -53 299,69 |
| -53 299,69 | -3 200,27 | -5,66 |
Maksutuotot | -383 500,20 | -327 003,51 | 0,10 | -327 003,41 | -56 496,79 | -14,73 |
Tuet ja avustukset | -375 999,96 | -468 375,36 |
| -468 375,36 | 92 375,40 | 24,57 |
Vuokratuotot | -63 000,00 | -42 331,82 |
| -42 331,82 | -20 668,18 | -32,81 |
Muut toimintatuotot |
| -3 610,46 |
| -3 610,46 | 3 610,46 | 0,00 |
TOIMINTAKULUT | 9 063 203,96 | 7 086 998,64 | 336 547,87 | 7 428 691,12 | 1 634 512,84 | -18,03 |
Henkilöstökulut | 4 433 211,32 | 3 466 838,83 |
| 3 466 838,83 | 966 372,49 | -21,80 |
Palvelujen ostot | 1 359 625,20 | 942 480,40 | 47 761,00 | 992 609,38 | 367 015,82 | -26,99 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 561 165,24 | 378 643,34 | 104 900,84 | 486 308,84 | 74 856,40 | -13,34 |
Avustukset | 418 500,00 | 410 222,48 |
| 410 222,48 | 8 277,52 | -1,98 |
Muut toimintakulut | 2 290 702,20 | 1 888 813,59 | 183 886,03 | 2 072 711,59 | 217 990,61 | -9,52 |
RAHOITUSERÄT |
| 15,63 |
| 15,63 | -15,63 | 0,00 |
Rahoitustuotot ja -kulut |
| 15,63 |
| 15,63 | -15,63 | 0,00 |
POISTOT | 22 080,00 | 52 702,04 |
| 52 702,04 | -30 622,04 | 138,69 |
Poistot ja arvonalentumiset | 22 080,00 | 52 702,04 |
| 52 702,04 | -30 622,04 | 138,69 |