| TA | TOT 1 - 2 | Sitoumukset 1 - 2 | TOT sitoumuksineen | Poikkeama | Poikkeama |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
|
Kokonaistulos | 8 161 081,64 | 1 254 654,11 | 2 054 016,63 | 3 332 203,24 | 4 828 878,40 | -59,17 |
TOIMINTATUOTOT | -879 000,12 | -153 561,93 | 0,10 | -153 561,83 | -725 438,29 | -82,53 |
Myyntituotot | -56 499,96 | -37 100,52 |
| -37 100,52 | -19 399,44 | -34,34 |
Maksutuotot | -383 500,20 | -79 633,73 | 0,10 | -79 633,63 | -303 866,57 | -79,24 |
Tuet ja avustukset | -375 999,96 | -31 516,29 |
| -31 516,29 | -344 483,67 | -91,62 |
Vuokratuotot | -63 000,00 | -5 054,48 |
| -5 054,48 | -57 945,52 | -91,98 |
Muut toimintatuotot |
| -256,91 |
| -256,91 | 256,91 | 0,00 |
TOIMINTAKULUT | 9 018 001,76 | 1 397 362,24 | 2 054 016,53 | 3 474 911,27 | 5 543 090,49 | -61,47 |
Henkilöstökulut | 4 388 009,12 | 655 749,90 |
| 655 749,90 | 3 732 259,22 | -85,06 |
Palvelujen ostot | 1 359 625,20 | 113 071,02 | 275 823,30 | 391 734,50 | 967 890,70 | -71,19 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 561 165,24 | 61 933,72 | 146 746,16 | 229 372,20 | 331 793,04 | -59,13 |
Avustukset | 418 500,00 | 184 230,00 |
| 184 230,00 | 234 270,00 | -55,98 |
Muut toimintakulut | 2 290 702,20 | 382 377,60 | 1 631 447,07 | 2 013 824,67 | 276 877,53 | -12,09 |
RAHOITUSERÄT |
| 4,61 |
| 4,61 | -4,61 | 0,00 |
Rahoitustuotot ja -kulut |
| 4,61 |
| 4,61 | -4,61 | 0,00 |
POISTOT | 22 080,00 | 10 849,19 |
| 10 849,19 | 11 230,81 | -50,86 |
Poistot ja arvonalentumiset | 22 080,00 | 10 849,19 |
| 10 849,19 | 11 230,81 | -50,86 |