| TA | TOT 1 - 11 | Sitoumukset 1 - 11 | TOT sitoumuksineen | Poikkeama | Poikkeama |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
|
Kokonaistulos | 8 044 296,96 | 7 061 223,21 | 142 807,29 | 7 211 800,39 | 832 496,57 | -12,22 |
TOIMINTATUOTOT | -1 029 000,08 | -1 147 632,26 | 0,00 | -1 147 632,26 | 118 632,18 | 11,53 |
Myyntituotot | -87 000,00 | -55 309,69 |
| -55 309,69 | -31 690,31 | -36,43 |
Maksutuotot | -322 100,00 | -392 340,56 | 0,00 | -392 340,56 | 70 240,56 | 21,81 |
Tuet ja avustukset | -563 900,04 | -666 613,91 |
| -666 613,91 | 102 713,87 | 18,21 |
Vuokratuotot | -26 000,04 | -29 853,72 |
| -29 853,72 | 3 853,68 | 14,82 |
Muut toimintatuotot | -30 000,00 | -3 514,38 |
| -3 514,38 | -26 485,62 | -88,29 |
TOIMINTAKULUT | 9 073 297,04 | 8 165 755,46 | 142 807,29 | 8 316 332,64 | 756 964,40 | -10,00 |
Henkilöstökulut | 4 212 131,72 | 3 886 707,21 |
| 3 886 707,21 | 325 424,51 | -7,73 |
Palvelujen ostot | 1 412 760,64 | 1 211 701,74 | 36 803,75 | 1 251 377,89 | 161 382,75 | -14,23 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 662 851,68 | 425 758,53 | 104 267,14 | 534 923,16 | 127 928,52 | -35,77 |
Avustukset | 449 999,96 | 439 112,26 |
| 439 112,26 | 10 887,70 | -2,42 |
Muut toimintakulut | 2 335 553,04 | 2 202 475,72 | 1 736,40 | 2 204 212,12 | 131 340,92 | -5,70 |
RAHOITUSERÄT |
| 38,36 |
| 38,36 | -38,36 | 0,00 |
Rahoitustuotot ja -kulut |
| 38,36 |
| 38,36 | -38,36 | 0,00 |
POISTOT |
| 43 061,65 |
| 43 061,65 | -43 061,65 | 0,00 |
Poistot ja arvonalentumiset |
| 43 061,65 |
| 43 061,65 | -43 061,65 | 0,00 |