LIIKUNTALAUTAKUNTA
NUORISOLAUTAKUNTA
Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Minna Sartes
Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta |
Ei muutostekijöitä. |
Vapaa-aikatoimialan toiminta toteutuu suunnitellusti. Museoiden ja gallerioiden kävijämäärät ovat alkuvuodesta kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Orkesterin kävijämäärien osalta on lievää laskua ja kirjastoissa kävijämäärät ovat pienessä kasvussa, mutta lainauksissa on lievää laskua. Omatoimikirjastoissa lainaukset ovat kuitenkin kasvussa. Peruskorjattu Samppalinnan maauimala aukesi suunnitellusti kesän alussa. Kävijämäärät eivät kuitenkaan ole viileän kesän ansiosta nousseet tavoitteeseen. Myös Kupittaan maauimalan kävijämäärät ovat jääneet tavoitteesta. Tästä johtuu liikuntalautakunnan toteutumisennusteessa näkyvä toimintakatteeseen vaikuttava 204 000 euron tulovaje.
|
Määrärahat ja investoinnit (kv)
Tähän siirretään BPC raportista Käyttötalous- ja investointiosan toteutumisennuste 1000€ (1-8R), taulukko välilehdeltä DIA
Määrärahat palvelualueittain (kh)
1.000 € |
|
|
|
|
|
|
Palvelu- tai tulosalue | Toimintatulot | Toimintamenot | Toimintakate | Toteutunut | Ennuste |
|
Vapaa-aikatoimialan hallinto | 0 | 3 455 | -3 455 | -1 661 | -3 387 |
|
Kulttuurilautakunnan avustukset | 0 | 5 068 | -5 068 | -3 483 | -5 068 |
|
Kaupunkikulttuuri | 0 | 479 | -479 | -65 | -479 |
|
Projektit | 0 | 29 | -29 | 158 | -29 |
|
Kaupunginork. ja kons.talo (nettoyks.) | 859 | 5 756 | -4 897 | -2 866 | -4 991 |
|
Turun kaupunginkirjasto | 671 | 11 490 | -10 819 | -6 339 | -10 819 |
|
Museokeskus (nettoyksikkö) | 2 096 | 10 031 | -7 935 | -3 755 | -7 951 |
|
Palvelu- tai tulosalue | Toimintatulot | Toimintamenot | Toimintakate | Toteutunut | Ennuste |
|
Liikuntalautakunta yhteiset | 0 | 12 348 | -12 348 | -7 331 | -12 348 |
|
Liikuntapalvelukeskus, järjestöliikunta | 0 | 1 587 | -1 587 | -578 | -1 587 |
|
Liikuntapalvelukeskus, aktivointi | 350 | 897 | -547 | -286 | -568 |
|
Liikuntapalvelukeskus, liikuntapaikat | 3 815 | 7 915 | -4 100 | -2 205 | -4 283 |
|
Palvelu- tai tulosalue | Toimintatulot | Toimintamenot | Toimintakate | Toteutunut | Ennuste |
|
Nuorisoasiainkeskus, hallinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kehittäminen, johto ja johdon tuki | 620 | 7 639 | -7 019 | -3 814 | -7 012 |
|
Tekemällä oppiminen | 394 | 1 020 | -626 | -191 | -609 |
|
Ohjaus ja tuki | 15 | 411 | -396 | -225 | -420 |
|
Työvoiman käyttö (kv)
| TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut | Ennuste |
|
Henkilötyövuodet (htv) | 602,1 | 593,6 | 613 | 593,4 | 613 |
|
Palkat ja palkkiot | 19 611 464 | 20 418 918 | 20 318 246 | 11 729 089 | 20 337 763 |
|
Kulttuurilautakunta (htv) | 401,3 | 396,5 | 410 | 394,8 | 410 |
|
Kulttuurilautakunta (palkat ja palkkiot) | 12 992 670 | 13 739 348 | 13 633 346 | 7 894 238 | 13 731 438 |
|
Liikuntalautakunta (htv) | 94,7 | 92,1 | 95,5 | 93,7 | 95,5 |
|
Liikuntalautakunta (palkat ja palkkiot) | 3 255 057 | 3 197 149 | 3 300 234 | 1 867 097 | 3 211 991 |
|
Nuorisolautakunta (htv) | 106,1 | 105,0 | 107,5 | 104,9 | 107,5 |
|
Nuorisolautakunta (palkat ja palkkiot) | 3 363 738 | 3 482 421 | 3 384 666 | 1 967 754 | 3 394 334 |
|
Lisätietoja: | ||||||
Tilojen ja alueiden käyttö (kh)
Vapaa-aikatoimiala yhteensä
Käytössä olevat tilat ja alueet | TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut | Ennuste |
|
Tilat yhteensä (m²) | 141 300 | 137 099 | 144 182 | 138 285 | 138 285 |
|
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | 141 300 | 137 099 | 144 182 | 138 285 | 138 285 |
|
Muut tilat (m) |
|
|
|
|
|
|
Alueet yhteensä (ha) | 222,3 | 222,3 | 222,3 | 222,30 | 222,30 |
|
Sisäinen vuokra yhteensä (€) |
| 19 557 222 | 20 189 444 | 9 844 313 | 20 001 145 |
|
Kulttuurilautakunta
Käytössä olevat tilat ja alueet | TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut | Ennuste |
|
Tilat yhteensä (m²) | 51 469 | 49 297 | 49 160 | 49 484 | 49 484 |
|
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | 51 469 | 49 297 | 49 160 | 49 484 | 49 484 |
|
Muut tilat (m²) |
|
|
|
|
|
|
Alueet yhteensä (ha) | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
|
Sisäinen vuokra yhteensä (€) |
| 7 338 048 | 7 336 359 | 3 675 152 | 7 350 303 |
|
Lisätietoja: TA 2017 luvut perustuvat 16.2.2016 hetken ennusteeseen vuoden 2017 tila- ja vuokramääristä. | ||||||
Liikuntalautakunta
Käytössä olevat tilat ja alueet | TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut | Ennuste |
|
Tilat yhteensä (m²) | 73 540 | 71 086 | 78 305 | 72 304 | 72 304 |
|
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | 73 540 | 71 086 | 78 305 | 72 304 | 72 304 |
|
Muut tilat (m²) |
|
|
|
|
|
|
Alueet yhteensä (ha) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
|
Sisäinen vuokra yhteensä (€) |
| 9 966 204 | 10 600 115 | 5 048 475 | 10 409 470 |
|
Lisätietoja: TA 2017 luvut perustuvat 16.2.2016 hetken ennusteeseen vuoden 2017 tila- ja vuokramääristä. TA 2017 luvussa huomioitavaa: | ||||||
Nuorisolautakunta
Käytössä olevat tilat ja alueet | TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut | Ennuste |
|
Tilat yhteensä (m²) | 16 367 | 16 717 | 16 717 | 16 496,5 | 16 496,5 |
|
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | 16 367 | 16 717 | 16 717 | 16 496,5 | 16 496,5 |
|
Muut tilat (m²) |
|
|
|
|
|
|
Alueet yhteensä (ha) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|
Sisäinen vuokra yhteensä (€) |
| 2 252 971 | 2 252 970 | 1 120 686 | 2 241 372 |
|
Lisätietoja: Kuuvuoren nuorisotilasta on luovuttu ja tilalle on saatu Halisten nuorisotila 1.1.2017 alkaen. Halisten tilan neliömäärät ovat pienemmän kuin Kuuvuoren tilan. Nuorisopalvelujen alueissa lisäksi 1 ha (Inari) ja 23 vesiha (Tippsund). | ||||||
Strategiset tavoitteet (kv)
Tavoite 1: Aktiivisuus mahdollisimman monen turkulaisen elämäntavaksi | Strateginen teema: Strateginen linjaus: 2.3.7 | Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.1, 2.3.1 | |||||
Turkulaisten aktiivisen harrastamisen ja osallistumisen (kulttuuri ja liikunta, FCG summaava mittari) kehittyminen: Määrä kasvaa. | TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut | Ennuste |
| |
26 % | 32 % | tavoite määritellään -16 perusteella | Kyselyn tulos vuoden lopussa | Vuoden 2016 taso, 32 % |
| ||
Tavoitteen kuvaus: Aktiivinen vapaa-aika tarjoaa elämään sisältöä ja on olennainen osa hyvän elämän perustaa. Aktiivinen kaupunkilainen voi hyvin. Liikkuminen elämäntavaksi. Kulttuuri tekee hyvää. Lasten ja nuorten kasvu tasapainoiseen elämään.
Selitys poikkeamalle: | |||||||
Tavoite 2: Kumppanuus ja vuorovaikutus kansalais- ja järjestötoiminnan kanssa | Strateginen teema: Strateginen linjaus: 2.3.2 | Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.1 | |||||
Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyön edistyminen | TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut | Ennuste |
| |
Valmistelu | Valmistelu | Yhteistyösuunnitelma | Osallistuttu konsernitasoiseen kehittämisyhteistyöhön | Osallistuttu konsernitasoiseen kehittämisyhteistyöhön |
| ||
Tavoitteen kuvaus: Palveluissa tarkastellaan tuottamistapoja kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyönä sekä tuotetaan niitä enenevästi kumppanuudella. Yhteistyötä tehdään kaupungin toimijoiden varmistamana niin, että kansalais- ja järjestötoiminta on vahvasti mukana ja vastuussa.
Selitys poikkeamalle: Vapaa-aikatoimialan edustajat osallistuvat konsernivetoiseen, kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittämiseen, joka on aloitettu avustusprosessien kehittämisellä yhtenäiseksi toimintatavaksi. | |||||||
Strategiset hankkeet (kh)
Vapaa-aikatoimialan yhteiset (kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta)
Tavoite: Aktiivisuuden edistäminen alue- ja kohderyhmätyöllä (aktivointityö). | Strateginen teema: Strateginen linjaus: 2.3.1 | Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.3, 2.1.3, 2.3.6 | |||||
Hanke/projekti: Aktiivisuuden edistäminen (sekä) alue- ja kohderyhmätyön vakiinnuttaminen. | TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut | Ennuste |
| |
Toteutuksen vaihe (hanke/projekti): Palvelualueet sitoutuvat aktivointityön kehittämiseen ja laajentamiseen. Palvelualueet huomioivat aktivointityön lähtökohdat ja tavoitteet kaikessa toiminnan ja talouden suunnittelussa. |
|
|
|
|
|
| |
Mittari: Alueellisen yhteistyön mallin laajentuminen ja vakiintuminen kaikille suuralueille: laajentunut / kaikissa/ vakiintunut | laajentunut | laajentunut | kaikissa | kaikissa | kaikissa |
| |
Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Vakiinnutetaan kaupungin eri suuralueilla kaupungin toimijoiden yhteistyö. Alueiden identiteettiä vahvistetaan kaupungin sekä sen asukkaiden ja asiakkaiden yhteisellä suunnittelulla ja mahdollistamalla identiteettiä vahvistavia toimintoja ja tapahtumia alueilla. Asiakkaiden palvelukokemus kasvaa. Turku on kulttuurin edelläkävijäkaupunki, jossa vallitsee vapaa ja rohkaiseva tekemisen meininki.
Selitys poikkeamalle: | |||||||
Tavoite: Uudet yhteistyötavat kulttuuri-, | Strateginen teema: Strateginen linjaus: 2.3.2 | Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.1 | ||||||
| TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut | Ennuste |
| ||
Toteutuksen vaihe (hanke/projekti): |
|
|
|
|
|
| ||
Mittari: Suunnitelmallinen ja säännöllinen yhteistyö toimialalla esim. ”seuraparlamentti” kaikilla Vapan lautakunnilla | valmistelu | vain liikuntalautakunnalla | yhteistyön muotoja kokeillaan | yhteistyön muotoja kokeillaan | yhteistyön muotoja kokeillaan |
| ||
Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Toimiva yhteistyö kaupungin ja järjestötoiminnan välillä varmistaa kustannustehokkaat palvelut. Toteutetaan soveltuvia osia kumppanuudella kolmannen sektorin kanssa. Kaupunki tarjoaa tukipalveluja ja koulutusta kansalais- ja järjestökumppaneille. Osallistuminen järjestötoimintaan lisää asukkaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä, aktiivisuutta ja elämänhallintaa
Selitys poikkeamalle: | ||||||||
Tavoite: Toimialan yhteisten toimintamuotojen edistäminen | Strateginen teema: Strateginen linjaus: 3.2.1 | Muut toteutettavat linjaukset: | |||||
| TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut | Ennuste |
| |
Toteutuksen vaihe (hanke/projekti): |
|
|
|
|
|
| |
Mittari: Toimialan johdon arvio tavoitteen toteutumisesta | edistynyt | Edistynyt. Yhtenäistäminen jatkuu | syventynyt | syventynyt | syventynyt |
| |
Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Toimintamalliuudistuksen toteutuksen jatkaminen. Yhteisten näkemysten ja toimintamallien (palvelualueet, lautakunnat ym.) jatkuva edistäminen ja syventäminen
Selitys poikkeamalle: | |||||||
Kulttuurilautakunta
Tavoite: Vahvistetaan tietoyhteiskunnan perustaitoja kuten monilukutaito | Strateginen teema: Strateginen linjaus: 2.3.7 | Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.1 | |||||
| TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut | Ennuste |
| |
Toteutuksen vaihe (hanke/projekti): |
|
|
|
|
|
| |
Mittari: Kehitetty ja otettu käyttöön palvelukonsepti monilukutaidon tukemiseen | suunnittelu | toteutuksessa | käytössä | käytössä | käytössä |
| |
Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Lukutaidon, lukuharrastuksen ja medialukutaidon edistäminen: tietoyhteiskuntavalmiuksien lisääminen.
Selitys poikkeamalle: | |||||||
Tavoite: Museotoimintaa uudistetaan kokemukselliseen perhe- ja kulttuurimatkailutoiminnan suuntaan | Strateginen teema: Strateginen linjaus: 2.3.3 | Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.7 | |||||
| TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut | Ennuste |
| |
Toteutuksen vaihe (hanke/projekti): |
|
|
|
|
|
| |
Mittari: | kasvanut | ennallaan | kasvanut | kasvanut | kasvanut |
| |
Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Kulttuurihistorian ja taiteen esittäminen monipuolisen ja korkeatasoisen näyttely- ja pedagogisen toiminnan kautta.
Selitys poikkeamalle: | |||||||
Tavoite: Vahvistetaan Turkua taidemusiikin dynaamisena keskittymänä sekä kiinnostavana yhteistyökumppanina | Strateginen teema: Aktiivinen kaupunkilainen Strateginen linjaus: 3.1.5 | Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.6 | ||||||
| TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut | Ennuste |
| ||
Toteutuksen vaihe (hanke/projekti): |
|
|
|
|
|
| ||
Mittari: Konserttien houkuttelevuus: täyttöaste sinfoniakonserteissa | kasvanut | kasvanut, 96 % | kasvanut | noin vuoden 2016 taso | vuoden 2016 taso |
| ||
Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Korostetaan luovuutta ja innovatiivisuutta toiminnassa ja palvelutuotannossa sekä tuodaan kulttuuria eri muodoissaan asukkaiden arkeen ja vapaa-aikaan. Turku kehittää edelleen uudenlaisia kulttuuriin osallistumisen ja kulttuurin harrastamisen muotoja.
Selitys poikkeamalle: | ||||||||
Liikuntalautakunta
Tavoite: Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien kuntalaisten määrä kasvaa | Strateginen teema: Strateginen linjaus: 2.3.1 | Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.7, 2.3.3., 3.3.10 | |||||
| TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut | Ennuste |
| |
Toteutuksen vaihe (hanke/projekti): |
|
|
|
|
|
| |
Mittari: Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat turkulaiset • 18 – 79 v. (ATH ja/tai FCG: Kapa) • alle 18 –vuotiaat (esim. kouluterveyskysely) |
| •41 % * - | Asetetaan tavoitetaso(t) v. 2016 toteutuman perusteella | Asetetaan tavoitetasot v. 2016 toteutuman perusteella | Asetetaan tavoitetasot v. 2016 toteutuman perusteella |
| |
Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Aktivoidaan kaikenikäisiä terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia lisäämään liikunnan määrää. Palvelut toteutetaan paikallisella ja alueellisella yhteistyöllä, luomalla liikunnan mahdollisuuksia, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa erityisesti passiivisille ja erityisryhmille.
Selitys poikkeamalle: | |||||||
Nuorisolautakunta
Tavoite: Digitaalisten medioiden hyödyntäminen vuorovaikutteisuuden kasvattamisessa | Strateginen teema: Strateginen linjaus: 2.3.5 | Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.7 | |||||
| TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut | Ennuste |
| |
Toteutuksen vaihe (hanke/projekti): |
|
|
|
|
|
| |
Mittari: Kehittämisprojektit ja niiden tuotosten käyttöönotto. Vuorovaikutus ja nuorten osallistuminen kasvanut | valmistelu, suunnittelu | käytössä | kasvanut | kasvanut maltillisesti | kasvanut |
| |
Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja nuorten osallistumisessa, aloitteiden ja palautteiden keräämisessä ja niiden hyödyntämisessä. Tuetaan vuorovaikutteisen demokratian keinoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa
Selitys poikkeamalle: Sähköisen palautejärjestelmän kautta saatujen palautteiden määrä on alkuvuoden jälkeen vähentynyt, toisaalta #mäliikun-projektin kautta palautetta on saatu runsaasti ja vuorovaikutusta on tapahtunut facebookin välityksellä. Syksyllä tehostetaan palautejärjestelmän tiedotusta nuorten keskuudessa sekä testataan osallistuvan budjetoinnin malleja kahdella nuorisotalolla. | |||||||
Seuraavat kaupungin yhteiset tavoitteet raportoidaan vasta tilinpäätösvaiheessa, koska seurantatietoja ei ole saatavilla tässä vaiheessa vuotta:
•Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi
•Terveiden elämäntapojen edistäminen
•Vanhemmuuden tukeminen
•Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen