| TA | TOT 1 - 2 | Sitoumukset 1 - 2 | TOT sitoumuksineen | Poikkeama | Poikkeama |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
|
Kokonaistulos | 8 040 988,92 | 1 239 943,46 | 1 913 337,34 | 3 153 280,80 | 4 887 708,12 | -84,58 |
TOIMINTATUOTOT | -1 029 000,08 | -195 576,73 |
| -195 576,73 | -833 423,35 | -80,99 |
Myyntituotot | -87 000,00 | -5 557,78 |
| -5 557,78 | -81 442,22 | -93,61 |
Maksutuotot | -322 100,00 | -29 279,72 |
| -29 279,72 | -292 820,28 | -90,91 |
Tuet ja avustukset | -563 900,04 | -156 755,44 |
| -156 755,44 | -407 144,60 | -72,20 |
Vuokratuotot | -26 000,04 | -3 950,99 |
| -3 950,99 | -22 049,05 | -84,80 |
Muut toimintatuotot | -30 000,00 | -32,80 |
| -32,80 | -29 967,20 | -99,89 |
TOIMINTAKULUT | 9 069 989,00 | 1 426 890,45 | 1 913 337,34 | 3 340 227,79 | 5 729 761,21 | -84,27 |
Henkilöstökulut | 4 208 823,68 | 648 609,26 |
| 648 609,26 | 3 560 214,42 | -84,59 |
Palvelujen ostot | 1 412 760,64 | 120 384,65 | 295 944,42 | 416 329,07 | 996 431,57 | -91,48 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 662 851,68 | 63 525,30 | 120 005,29 | 183 530,59 | 479 321,09 | -90,42 |
Avustukset | 449 999,96 | 195 551,09 |
| 195 551,09 | 254 448,87 | -56,54 |
Muut toimintakulut | 2 335 553,04 | 398 820,15 | 1 497 387,63 | 1 896 207,78 | 439 345,26 | -82,92 |
RAHOITUSERÄT |
| 17,40 |
| 17,40 | -17,40 | 0,00 |
Rahoitustuotot ja -kulut |
| 17,40 |
| 17,40 | -17,40 | 0,00 |
POISTOT |
| 8 612,34 |
| 8 612,34 | -8 612,34 | 0,00 |
Poistot ja arvonalentumiset |
| 8 612,34 |
| 8 612,34 | -8 612,34 | 0,00 |