Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen ja nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Toisen talousennusteen mukaan kaupungin rahoitusasema heikkenee olennaisesti talousarviotavoitteeseen verrattuna. Syynä ovat nettokäyttömenojen ylittyminen 15,6 milj. eurolla ja verorahoituksen alittuminen yhteensä 0,7 milj. eurolla. Vuosikate jää 15,8 milj. euroa tavoitteesta. Investointeja toteutetaan ennusteen mukaan 5,5 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Silti investointien rahavirta uhkaa ylittyä 1,5 milj. eurolla, koska omaisuuden myyntien ei uskota toteutuvan talousarviossa suunnitellusti.

Kuntaliitolta on saatu 1.9.2015 päivitetty verotuloennuste, jonka mukaan Turun verotulot toteutuisivat 10 milj. euroa Kuntaliiton keväällä antamaa ennustetta suurempina. Toinen talousennuste on laadittu kevään tietojen perusteella. Jos verotulot toteutuvat Kuntaliiton 1.9.2015 antaman ennusteen mukaan, jää vuosikate 5,8 milj. euroa alle talousarviotavoitteen. Rahoitusaseman heikkenemistä suunnitellusta voidaan estää hakemalla vuosikatteen poikkeaman suuruiset säästöt käyttömenoissa loppuvuoden aikana.

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 21.9.2015 käyttömenojen vähentämisen toimielinten yhteiseksi tehtäväksi siten, että säästötavoite 5,8 milj. euroa jaettaisiin toimielimille toteutettavaksi yhteisvastuullisesti. Säästötavoite jaettiin liitteen 1 mukaisesti.

Liite 1                                  Säästötavoite

Vaikutus talousarvioon.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että

-toimialojen tulee käyttää tiukkaa tarveharkintaa sijaisten ja tilapäisen työvoiman palkkaamisessa

-loppuvuoden palvelu- ja tavarahankinnat rajoitetaan vain päivittäisessä palvelutuotannossa ehdottomasti tarvittaviin

-toimialojen tulee suosia talkoovapaiden antamista, mikäli se on mahdollista ilman sijais- ja ylityökustannuksia

-käyttöomaisuusinvestoinneista toteutetaan vain jo käynnissä olevia tai joihin on sitouduttu sopimuksilla

-että lauta- ja johtokuntien tulee 22.10.2015 mennessä esittää kaupunginhallitukselle toimenpide-ehdotukset liitteen 1 mukaisen säästötavoitteen toteuttamiseksi loppuvuoden 2015 aikana.

Nuorisolautakunnalle osoitettu säästö toteutumisennusteeseen vuodelle 2015 on 18.000 euroa. Säästö toteutetaan viivästyttämällä 3 avoinna olevan vakanssin täyttöä. Säästöt muodostuvat kuukausipalkka- ja sivukuluista ja ne otetaan seuraavilta kustannuspaikoilta: 25406, 25100, 25301. Vakanssit ovat suoraa asiakaspalvelutyötä ja palvelutuotannon kannalta välttämättömiä. Säästö ei siis ole pysyvä, vaan tällä ratkaisulla saada tilapäinen säästö.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

Ehdotus        Nuorisolautakunta päättää hyväksyä edellä esitetyn toimenpiteen säästöjen toteuttamiseksi ja lähettää toimenpide-ehdotuksen edelleen kaupunginhallitukselle.