Nuorisopalvelujen operatiivinen sopimus 2014
1.Operatiivisen sopimuksen tarkoitus
Palvelualueen operatiivinen sopimus on lautakunnan sekä toimialajohtajan ja palvelujohtajan välinen sopimus, jossa määritellään kaupungin strategiasta ja kehittämisohjelmissa määriteltyjen linjauksia toteuttavat, palvelualueen keskeiset toiminnalliset tavoitteet sekä näiden tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja tunnusluvut. Lisäksi esitetään, miten/mitkä uudistamisohjelman toimenpiteet toteutuvat palvelualueella. Operatiivisessa sopimuksessa otetaan huomioon kaupunginhallituksen ja nuorisolautakunnan väliset Strategiset sopimukset (Vapaa-aikatoimialan ja nuorisolautakunnan) vuodelle 2014.
2.Sopimuksen lähtökohdat
Turun kaupunkistrategiaa ja strategisia kehittämisohjelmia valmistellaan. Kehittämisohjelmien teemat ovat:
Kilpailukykyohjelma
* Yrittävä ja osaava kaupunki
* Vaikuttava ja uudistuva kaupunki
* Rakentuva kaupunki ja ympäristö
Hyvinvointiohjelma
* Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen
* Osaava ja oppiva kaupunkilainen
* Aktiivinen kaupunkilainen.
2.1. Vapaa-aikatoimiala
•perustehtävä: Tarjoamme turkulaisten arkeen ja juhlaan iloa, elämyksiä, liikettä, tietoa ja taitoa.
•tahtotila 2020: Hyvän elämän Turku.
•toimintaa ohjaavat arvot:
- toimintamme edistää kestävää kehitystä,
- olemme rohkeita ja luovia,
- arvostamme toisiamme ja kumppaneitamme,
- toimimme yhdessä asukkaiden ja asiakkaiden kanssa.
2.2.Nuorisolautakunta
Nuorisolautakunnan tehtäväalueena on nuorisolaissa (72/2006) säädetyllä tavalla huolehtia nuorisopalvelujen kehittämisestä ja järjestämisestä sekä edistää ja tukea kaupungissa harjoitettavaa nuorisotoimintaa. Lisäksi nuorisolautakunnan tehtäväalueena on toteuttaa lastensuojelulain (417/2007) 3 a §:ssä tarkoitettua tukea ja erityistä tukea sekä perusopetuslaissa (628/1998) ja perusopetuslain muuttamisesta annetussa laissa (1135/2003) tarkoitettua aamu- ja iltapäivätoimintaa.
•missio: Nuorisopalvelut mahdollistaa, tukee ja turvaa lasten ja nuorten kasvua, tasapainoista elämää ja omaehtoista toimintaa.
•visio vuodelle 2023: Lapsilla ja nuorilla on hyvä olla ja luottamus tulevaisuuteensa.
•painopisteet:
- yhdenvertaisuuden edistäminen,
- osallisuuden lisääminen,
- nuoruuden arvostus,
- monitoimitilat,
- palvelut ja elämykset.
Keskeisiä periaatteita tavoitteiden saavuttamiseksi ovat vaikuttava viestintä ja yhdessä tekeminen.
2.3.Nuorisopalvelujen tehtävät
Vapaa-aikatoimialan johtosäännön mukaisesti nuorisopalvelut tukee nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.
Palvelukokonaisuudet ovat seuraavat:
* Aamu- ja iltapäivätoiminta,
* Nuorten lähipalvelutoiminta,
* Kulttuurinen, monikulttuurinen, kansainvälinen ja luova nuorisotoiminta,
* Nuorten koulutus- ja työelämävalmiuksien parantaminen.
Lisäksi tukipalveluina tarjotaan:
•Leirialueet
•Kansalaistoiminnan tukeminen
3. Nuorisolautakunnan ja vapaa-aikatoimialan linjausten ja painopisteiden toteutuminen nuorisopalveluissa
Linjaus/painopiste
| Palvelualueen operatiivinen tavoite | Palvelu, toiminta
| Toteuttava tulosalue, yksikkö/Vastuu | Tulos/tuotos -kuvaus | Mittari/ Seurantaväli
| Tavoitetaso 2014 Toteutuminen |
Osallisuuden lisääminen | Säännöllisesti kokoontuva nuorten vaikuttajaryhmä, joka voi vaikuttaa nuorten asioihin kaupungissa | Nuorisovaltuusto | Nuorten osallistuminen ja kuuleminen | Nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja nuorten kuuleminen | Kysely vaikuttamismahdollisuuksien kokemisesta | V.2014 tulos lähtötaso Nuorisovaltuustolle tehty webropol-kysely (ei aikaisempaa kyselyä) vuoden 2014 tulos 3,19
(Asiakaskysely, FCG) 57 % vastanneista kokee, että voi vaikuttaa. |
Osallisuuden lisääminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen | Nuorille tarjotaan monikulttuurisen ja kansainvälisen nuorisotyön kautta mahdollisuuksia kehittää sosiaalisia taitoja ja kasvaa aktiiviseksi kansalaiseksi | Kulttuurinen nuorisotyö / kansainvälinen ja monikulttuurinen toiminta | Varissuon nuorisotila ”Chill”, Majanummen perhepuiston lasten- ja nuortentoiminta, kansainvälinen ja monikulttuurinen yksikkö | Laaja-alainen nuorisotoiminta, kansainväliset tapahtumat, kotouttamista tukevaa toimintaa, tapahtumatuotanto ja vapaa-ajan hyvinvointi | Asiakaskysely / vuosi | Pidetään saavutettu taso
Kansainvälinen ja monikulttuurinen toiminta on järjestänyt yli 30 tapahtumaa paikallisesti ja kansainvälisesti, joiden tarkoituksena oli edistää nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Lisäksi on järjestetty nuorille tarkoitettua 2 kuulemistilaisuutta nuorisotiloissa. |
Yhdenvertaisuuden edistäminen | Nuorisotakuun toteuttaminen nuorisopalvelujen osalta | Nuorisotakuun ohjausryhmän tavoitteisiin sitoutuminen vapaa-aikatoimialan osalta | NOSE ja Fendari sekä koko nuorisopalvelujen organisaatio | Alle 25-vuotiaille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu-, opiskelu -, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään 3 kk kuluessa työttömäksi joutumisesta, koulutustakuun toteutuminen: peruskoulun jälkeen jatkopaikka | Raportointi 2 krt / vuosi suunnitelman mukaisesti | Vapaa-aika-toimialan ja nuorisopalveluiden konkreettiset toimenpiteet käyntiin.
Ohjaus ja tuki –yksikön toimintojen aloittaminen ja kokonaismittareiden luominen. Kaupungin laatimien nuorisotakuu –ohjelman toteuttaminen nuorisotoimen osalta. |
Yhdenvertaisuuden edistäminen
| Laadukkaalla työ- ja yksilövalmennuksella nuorelle paremmat työelämävalmiudet ja elämänhallinta | Työpajatoiminta, työ- ja yksilövalmennus | Fendari | Nuoren koulutus- ja työelämävalmiuksien parantaminen ja sosiaalinen vahvistaminen | Asiakaskysely / vuosi | Pidetään saavutettu taso
4.3 |
Palvelut ja elämykset | Kaikille halukkaille 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa OPH:n perusteiden ja paikallisen toimintasuunnitelman mukaisesti | Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 1. ja 2. luokkalaisille | Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta | Ohjattu, virikkeellinen ja laadukas vapaa-ajan toiminta, joka tukee lapsen kasvua ja kehitystä | Asiakaskysely / vuosi | Pidetään saavutettu taso
4,42 |
Palvelut ja elämykset, monitoimitilat | Kattava palveluverkosto ja nuorten tarpeisiin vastaavat vapaa-ajan palvelut lähellä kotia | Lähipalvelutoiminta | Alueelliset nuorisotilat | Nuorten vapaa-ajan hyvinvointi, kokoontumistilat ja mahdollisuus ohjattuun ja omaehtoiseen toimintaan lähellä kotia, aikuisen tuki | Asiakaskysely / vuosi | Pidetään saavutettu taso
4,49 |
Palvelut ja elämykset | Ohjattu taidekasvatus lähellä lapsen ja nuoren kotia | Kulttuurinen nuorisotyö | Taidekasvatus | Ohjattu musiikki- ja kuvataidetoiminta omalla asuinalueella | Osallistumiskertojen määrä | Pidetään saavutettu taso (10 000)
11 622 |
Palvelut ja elämykset, monitoimitilat | Tarjotaan monipuoliset harrastusmahdollisuudet, laadukas tapahtumatuotanto ja aktiivinen tilojen monikäyttö | Kulttuurinen nuorisotyö | Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma, A-panimo sekä käsityötoiminta (kumpp.) | Laaja-alainen harrastustoiminta, mahdollisuus luovaan itsensä toteuttamiseen, tapahtumat sekä monipuoliset tilat | Asiakaskysely / vuosi
2013: 4,05 (eri kysely –ei suoraan verrattavissa) | Pidetään saavutettu taso
Toteutunut, tulos 4,38 |
Palvelut ja elämykset, monitoimitilat | Lapsille ja perheille tarjotaan monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja tapahtumatuotanto sekä aktiivinen tilojen monikäyttö | Kulttuurinen nuorisotyö / Luova toiminta | Seikkailupuisto | Lapsille ja perheille monipuolinen harrastus- ja teatteritoiminta, mahdollisuus luovaan itsensä toteuttamiseen, tapahtumatuotanto sekä monikäyttöiset tilat | Asiakaskysely / vuosi asteikko 1-4
Toteutunut tulos 2013: KA 3,59 | Pidetään saavutettu taso
Toteutunut tulos 2014 KA: 3,59 |
4.Määrälliset tunnusluvut
| Tot. 2012 | Tavoite 2013 | Tavoite 2014 | Toteutuminen 2014 |
1.Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (omatuotanto+ kumppanuus) | 1602 (lasten määrä valtionosuustilastointipäivänä 20.9.) | 1656 (lasten määrä valtionosuustilastointipäivänä 20.9.) | vähintään sama, kuin vuonna 2013 | 1 688 |
2.Taidekasvatus |
| 10 000 | 10 000 | 11 622
|
3.Kulttuurinen nuorisotyö: Seikkailupuisto | 104 328 | 100 000 | 100 000 | 120 655 |
4.Lähipalvelutoiminta käyntikerrat | 150 100 | 150 000 | 150 000 | 172 130 |
5.Nuorten osallistuminen ja kuuleminen (osallistuneet) |
| 600 | 600 | 1 463 |
6.Kulttuurinen nuorisotyö, käyntikerrat
| 38 600
| 61 600 | 61 600 | 62 968 |
7.Kansainvälinen ja monikulttuurinen toiminta | 15 250
| 16 000 | 16 000 | 18 809 |
8.Nuorten työpaja Fendari, onnistumisprosentti | 75 % | 72 % | 75 % | 77 % |
9.Ohjaamo, etsivä- ja sosiaalinen nuorisotyö |
|
| 600 | 2 369 |
10.Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu |
| 4,1 | 4,1 | 4,44 ( sis. Ohjaamo, Nuortenturku, Etsivä nuorisotyö, asiakaskysely FCG)
|
5.Nuorisopalvelujen resurssit
5.1. Määrärahojen jakautuminen palvelukokonaisuuksiin vuonna 2014
|
| TA | TA | TA | TOT | TOT | TOT |
Kustannuslaji | Kokonaistulos | TOIMINTATUOTOT | TOIMINTAKULUT | Kokonaistulos | TOIMINTATUOTOT | TOIMINTAKULUT | |
Tulosyksikkö |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
1000NLK | Nuorisolautakunta | 10 133 703,72 | -1 499 999,76 | 11 633 703,48 | 9 814 470,95 | -1 927 813,10 | 11 742 284,05 |
1000NUORHA | Nuorisoasiainkeskus, hallinto | 3 147 059,28 |
| 3 147 059,28 | 2 912 609,53 | -31 046,01 | 2 943 655,54 |
1000NUORTUK | Lasten ja nuorten kasvun tukeminen | 5 815 194,24 | -1 028 389,68 | 6 843 583,92 | 5 800 339,14 | -1 187 980,44 | 6 988 319,58 |
1000NUORVAH | Nuorten aikuisuuden vahvistaminen | 1 171 450,56 | -335 000,04 | 1 506 450,60 | 1 097 228,50 | -333 991,89 | 1 431 220,39 |
1000NUORHANK | Hankkeet | -0,36 | -136 610,04 | 136 609,68 | 4 293,78 | -374 794,76 | 379 088,54 |
5.3. Henkilöstö
Htv/palvelukokonaisuus | Tot. 2012 | Ennuste 2013 | Tavoite 2014 |
| 158 | 154,0 | 158 (-8) |
5.4. Henkilöstön työhyvinvointi
Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2012, | 2012 | TA 2013 | Toteutuminen 2014 | TS 2015 | TS 2016 | TS 2017 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 60,7 | x | 61,2 | x | 62 | x |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,87 | x | 2,53 | x | 3,1 | x |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 86,6 | x | 84,5 | x | 87 | x |
Työpaikan ilmapiiri | 3,61 | x | 3,47 | x | 3,65 | x |
5.5. Toimitilojen neliöt
16 828,9 m 2
6.Uudistamisohjelman toimenpiteiden toteuttaminen nuorisopalveluissa
Toimenpide | Kuvaus toteutumisesta vuonna 2014 | Nettovaikutus 2014 | Vaikutus 2014 – 2016, yht. |
Käyttöasteen nostaminen ja hinnastopäivitys
| Ei toimenpiteitä v. 2014 | - | - 6 000 |
Markkinoinnin suunnitelmallisuuden kehittäminen | Markkinoinnin vuosikello 2014 | - 20 000 | - 20 000 |
Htv:n pienentäminen | Talkoovapaiden käytön suosittaminen, sijaisia pääsääntöisesti vain asiakaspalvelutehtäviin | - 15 000 | - 45 000 |
Ulkoisen rahoituksen lisääminen | Ei toimenpiteitä v. 2014 | -
| - 5 000 |
Uudet kumppanuudet
| Ei toimenpiteitä v. 2014 | - | - 5 000 |
Yhteensä |
| - 35 000 | - 81 000 |
Nuorisolautakunta Vapaa-aikatoimiala, nuorisopalvelut