Nuorisopalvelujen operatiivinen sopimus 2015
Operatiivinen sopimus täydentää vapaa-aikatoimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategisisten ohjelmien linjauksista sekä nuorisolautakunnan painopisteistä johdetut nuorisopalveluja sitovat tavoitteet. Se sisältää sekä strategian toimenpanon että perustoiminnan johtamisen edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
1.Nuorisopalvelujen organisaatio ja painopisteet
2.Strategisten tavoitteiden (kaupungin ohjelmat, U2, lautakunnan/toimialan painopisteet) toteuttaminen nuorisopalveluissa
Linjaus/tavoite/ painopiste
| Palvelualueen operatiivinen tavoite | Palvelu, toiminta
| Toteuttava tulosalue, Vastuu | Tulos/tuotos -kuvaus | Mittari/ Seurantaväli
| Tavoitetaso 2015 |
2.1.1 Luodaan puitteet hyvinvoinnille laaja-alaisella yhteistyöllä | Yhdessä tekeminen Toimialarajojen häivyttäminen Lapsille ja perheille tarjotaan monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja tapahtumatuotanto sekä aktiivinen tilojen monikäyttö | Luovuuskasvatus; Tapahtumat ja esitykset | Tekemällä oppiminen | Lapsille ja perheille monipuolista harrastus-, tapahtuma- ja esitystoimintaa, mahdollisuus luovaan itsensä toteuttamiseen sekä monikäyttöiset tilat | Asiakastyytyväisyyskysely / vuosi
Asiakaskysely tehdään kesäkaudella, tehty viimeksi kesällä 2014 | yleinen tyytyväisyys KA 3,75, asteikolla 1-5 |
2.1.2 Lisätään tuottavuutta tekemällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka | Ohjaus- neuvonta ja tukipalvelut alle 29-vuotiaille. Tavoitteena nuorten tarpeisiin vastaava tiedon välittäminen sekä nuorten itsenäistymisen tukeminen.
Yhteistyö työllisyyden palvelukeskuksen kanssa. | Elämänhallintataitojen vahvistaminen; Tieto- ja neuvontapalvelut, Etsivä nuorisotyö, Yksilöllinen tuki.
Työelämään ja koulutukseen valmentaminen; Pajatoiminta sekä yritysyhteistyö
| Ohjaus ja Tuki
| Matalankynnyksen moniammatillinen nuorten ohjauspalvelupiste Turun keskustassa.
Yhteistyömallin rakentaminen ja yhteinen asiakassegmentointi | Asiakasmäärät määritelty ESR-hankehakemuksessa; n. 3500 nuorta/vuosi. 2015 vuotena, kun toiminta aloitetaan asiakasmäärä n. 1000-1500 nuorta.
| Toiminnan käynnistäminen
Yhteistyömalli rakennettu ja asiakassegmentointi tehty |
2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja | Uusien toimintamallien kehittäminen
| Palvelumuotoilu Tutkimustyön hyödyntäminen | Kehittäminen ja johdon tuki | Tukee prosessiorganisaation jalkauttamista ja edesauttaa palveluiden yhdenvertaista saavutettavuutta. | Lisätään henkilökunnan osaamista järjestämällä kehittämispäiviä enemmän kuin aikaisemmin / vuosi
| Prosessiorganisaation toiminnan käynnistäminen 4 kehittämispäivää / vuosi henkilökunnalle |
2.2.2 Turun seudulla monipuoliset (sivistyspalvelut) saadaan esteettömästi kaikkien ulottuville hyödyntämällä uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja alueellista yhteistyötä | Digitaalisten medioiden hyödyntäminen | Nuorten elämyksellinen vapaa-aika | Tekemällä oppiminen | Digitaalisen työotteen vahvistaminen nuorisotyössä Turussa | Somestrategian luominen | Toiminnan käynnistäminen. Lähtötason selvittäminen. |
2.2.4 Kansainvälisyyden edellytykset turvataan tukemalla asukkaiden ja henkilöstön valmiuksia toimia kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa | Kansainvälisyyskasvatus Suvaitsevaisuus ja ihmisoikeuskasvatus Nuorisovaihdot Koulutukset Kansainvälisyyshankkeet | Nuorten osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen | Tekemällä oppi-minen | Laaja-alainen nuorisotoiminta, kansainväliset tapahtumat, nuorisovaihdot, koulutukset, kotouttamista tukevaa toimintaa, tapahtumatuotanto ja vapaa-ajan hyvinvointi | Asiakaskysely, tapahtumien määrä/Vuosi | Lähtötaso selvitetään vuonna 2014 ja pidetään saavutettu taso 2015
Tapahtumat 20 kpl / vuosi |
2.2.7. Vuonna 2017 nuorisotakuu toteutuu poikkihallinnollisen yhteistyön tuloksena
| Laadukkaalla työ- ja yksilövalmennuksella nuorelle paremmat työelämävalmiudet ja elämänhallinta
| Elämänhallintataitojen vahvistaminen; Tieto- ja neuvonta-palvelut
Työelämään ja koulutukseen valmentaminen; Pajatoiminta | Ohjaus ja tuki | Nuoren koulutus- ja työelämävalmiuksien parantaminen ja sosiaalinen vahvistaminen | Asiakaskysely / vuosi
| Pidetään saavutettu taso 4,1.
|
2.3.1. Tuetaan aktiivista elämäntapaaluomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle / Palvelut ja elämykset, monitoimitilat | Ajanmukaiset toimintakeskukset Tarjotaan monipuoliset harrastusmahdollisuudet, laadukas tapahtumatuotanto ja aktiivinen tilojen monikäyttö
| Luovuuskasvatus; Taide- ja musiikkitoiminta
Vimma
Auran panimon musiikkitila | Tekemällä oppiminen | Laaja-alainen harrastustoiminta, mahdollisuus luovaan itsensä toteuttamiseen, tapahtumat sekä monipuoliset tilat | Asiakaskysely / vuosi
Asiakaskysely toteutettiin lokakuussa 2014 – tulokset eivät ole vielä tulleet | Lähtötaso selvitetään vuonna 2014 ja pide-tään saavutettu taso 2015
Asiakaskysely toteutettiin lokakuussa 2014 – tulokset eivät ole vielä tulleet |
2.3.2. Toteutetaan palveluja yhteistyöllä kansalais- ja järjestötoiminnan kanssa/ Osallisuuden lisääminen | Yhdessä tekeminen
| Leiri- ja kumppanuustoiminta, kansalaistoiminnan tukeminen | Kehittäminen ja johdon tuki | Vuorovaikutuksessa yhteistyötahojen kanssa kattavasti ja saavutettavasti tiloja ja toimintaa lapsille ja nuorille | Asiakaskysely/vuosi
| Lähtötaso selvitetään vuonna 2015 (käynnistysmittari) |
2.3.3. Aktiivista elämäntapaa edistävät palvelut kohdennetaan hyödyntämällä paremmin asukas- ja asiakastietoa/ Palvelut ja elämykset, monitoimitilat | Kattava palveluverkosto ja nuorten tarpeisiin vastaavat vapaa-ajan palvelut lähellä kotia
Vapaa-ajantoimintaa monipuolistetaan entisestään tarjoamalla enemmän erilaisia työpajoja, harrastekerhoja ja retkiä/leirejä.
Toimintaa kehitetään nuorten toiveet ja tarpeet huomioiden ja osallistetaan nuoria mahdollisimman paljon.
| Nuorten elämyksellinen vapaa-aika | Tekemällä oppiminen | Nuorten vapaa-ajan hyvinvointi, kokoontumistilat ja mahdollisuus ohjattuun ja omaehtoiseen toimintaan lähellä kotia, aikuisen tuki | Asiakaskysely / vuosi
Käyntikerrat / talo / vuosi
| Lähtötaso selvitetään vuonna 2014 ja pide-tään saavutettu taso 2015
Asiakaskysely toteu-tettiin lokakuussa 2014 – tulokset eivät ole vielä tulleet
Käyntikerroissa pidetään vuodelle 2014 asetettu taso
|
2.3.5 Osallisuutta lisätään ottamalla se osaksi suunnittelua, toteuttamista ja päätöksentekoa | Nuorten osallisuuden ja omaehtoisen toiminnan tukeminen
| Nuorisovaltuusto Vertti-toiminta Nuorisotalojen ja -tilojen Itse tehty -projektitoiminta Verkkodemokratiasivusto Aloitekanava (nuorten ideat.fi). | Kehittäminen ja johdon tuki | Nuorten ääni kuuluu Turussa ja he pääsevät vaikuttamaan suunnitteluun, valmisteluun ja päätöksentekoon | Asiakaskysely / vuosi (valtuusto)
Aloitekanava ja projektitoiminta – aloitteiden ja hakemusten määrä
| Ensimmäisen kyselyn tulokset joulukuussa 2014
Lähtötaso selvitetään vuonna 2014 ja pide-tään saavutettu taso 2015 |
2.3.6. Turun asemaa euroopplalaisen kulttuurikaupunkina ja kaupunkikulttuurin edelläkävijänä vahvistetaan kehittämällä uudenlaisia kulttuurin osallistumisen muotoja / nuoruuden arvostus | Monipuolisen nuorisokulttuurin edellytysten parantaminen
Ohjattu taidekasvatus lähellä lapsen ja nuoren kotia sekä keskitetyt palvelut (mm. skeittihalli) tukevat nuorten omaehtoista kulttuuritoimintaa | Luovuuskasvatus;
Taide- ja musiikkitoiminta
Skeittitoiminta Cubessa
Taidekolmiot
| Tekemällä oppiminen | Ohjattu musiikki- ja kuvataidetoiminta omalla asuinalueella
Nuorten skeitti-,bmx-, ja scoot-harrastuksen mahdollistaminen ja tukeminen. Nuorten omaehtoisen ja ohjatun nuoriso- ja kaupunkikulttuuritoiminnan lisääminen taidekolmioiden avulla.
Tuki ja koulutus musiikissa ja muissa lajeissa. | Osallistumiskertojen määrä
Asiakaskysely / vuosi
Tallennetut teokset / vuosi
| Pidetään saavutettu taso 450
Lähtötaso selvitetään vuonna 2014 ja pide-tään saavutettu taso 2015
Lähtötaso selvitetään vuonna 2014 ja pide-tään saavutettu taso 2015 |
2.3.7. Hyvän elämän Turkua luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi | Nuorille tarjotaan monikulttuurisen ja kansainvälisen nuorisotyön kautta mahdollisuuksia kehittää sosiaalisia taitoja ja kasvaa aktiiviseksi kansalaiseksi
Edulliset /maksuttomat palvelut | Nuorten elämyksellinen vapaa-aika: kv- ja monikulttuurinen toiminta | Tekemällä oppiminen | Laaja-alainen nuorisotoiminta, kansainväliset tapahtumat, kotouttamista tukevaa toimintaa, tapahtumatuotanto ja vapaa-ajan hyvinvointi | Asiakaskysely / vuosi. tapahtumakohtaiset palautteet, Asiakaskysely on tehty kaikille lokakuussa ja lisäksi kansainvälisen toiminnan osalta kerämme aina palautteita tapahtumakohtaisesti. | Lähtötaso selvitetään vuonna 2014 ja pidetään saavutettu taso 2015
|
3.2.2 Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toimintatavoilla ja niitä tukevilla työvälineillä | Yhtenäisen toimintamallin/linjan muodostaminen prosesseille, toiminnan priorisointi ja ydintekemisen määrittäminen yksiköittäin
Digitaalisten työvälineiden lisäämien nuorisotyössä
Valitaan strategiset kärkihankkeet, joilla edistetään keskeisiä strategisia tavoitteita, joiden toteuttamiseen ja resursointiin kiinnitetään erityistä huomiota. | Nuorisopalvelut | Nuorisopalvelut kokonaisuudessaan
Kehittäminen ja johdon tuki | Luodaan mahdollisuudet kouluttautua ja kehittyä työssä.
Kehitetään prosesseja ja panostetaan tiedonkulkuun läpi koko organisaation. | Kehityskeskustelut / vuosi
| Pidetään saavutettu taso 87%
|
3.Määrälliset tunnusluvut
| Tot. 2014 | Tavoite 2015 | Tavoite 2016 |
1.Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (omatuotanto+ kumppanuus) | 1536 (lasten määrä valtionosuustilastointipäivänä 20.9.) | Aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyy sivistystoimialalle 1.1.2015 | Aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyy sivistystoimialalle 1.1.2015 |
2.Kulttuurinen nuorisotyö: (Tekemällä oppiminen; tapahtumat ja esitykset; luovuuskasvatus): Seikkailupuisto
| 105 000 | 105 000 | 105 000 |
3.Lähipalvelutoiminta, käyntikerrat
| 150 000 | 150 300 | 150 500 |
4.Nuorten osallistuminen ja kuuleminen, osallistuneet | 1130 | 1200 | 1300 |
5.Kulttuurinen nuorisotyö, käyntikerrat (Tekemällä oppiminen; taide- ja musiikkitoiminta; luovuuskasvatus), Vimma, A-panimo, käsityötoiminta ja Taidekeskus | 61 000
10 000 | 61 600
10 000 | 61 600
10 000 |
6.Kansainvälinen ja monikulttuurinen toiminta käyntikerrat | 19 000 | 19 500 | 20 000 |
7.Nuorten työpaja Fendari, onnistumisprosentti ja käyttäjämäärät | 75 % 190 | 75 % | 75 % |
8.Ohjaamo, etsivä- ja sosiaalinen nuorisotyö (elämänhallintataitojen vahvistaminen) osallistuneet | 580 (arvio) | 300 (Vänennys johtuu sosiaalisen nuorisotyön yksikön hajattamisesta ja sisällyttämisestä nuorisopalveluiden muihin toimintoihin) | 320 (Vähennys johtuu sosiaalisen nuorisotyön yksikön hajattamisesta ja sisällyttämisestä nuorisopalveluiden muihin toimintoihin) |
9.Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu (työelämään ja koulutukseen valmentaminen) Nuorten Turun asiakastyytyväisyyskyselyn tulos | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
4.Taloustavoitteet
Määrärahojen jakautuminen palvelukokonaisuuksiin vuonna 2015
Palvelukokonaisuus | Menot | Tulot | Netto |
Hallinto | 3 180 530 | 30 000 | -3 150 530 |
Hankkeet | 320 610 | 320 610 | 0 |
Lasten ja nuorten kasvun tukeminen | 6 767 644 | 1 122 159 | -5 645 485 |
Nuorten aikuisuuden vahvistaminen | 1 458 247 | 335 000 | -1 123 247 |
Yhteensä | 11 727 031 | 1 807 769 | -9 919 262 |
Uuden organisaation mukaisille painopisteille suunnitellut määrärahat vuonna 2015
Toteuttava tulosalue | Menot | Tulot | Netto |
Kehittäminen ja johdon tuki (arvio) | 4161444 | 329000 | 3832444 |
Tekemällä oppiminen (arvio) | 3287157 | 680379 | 2606778 |
Ohjaus ja tuki (arvio) | 1841803 | 335000 | 1506803 |
IPPE (Siirtyy sivistystoimialalle 1.1.2015) | 2436626 | 463390 | 1973236 |
Yhteensä (sisältää Ippen) | 11727131
| 1807769
| 9919362
|
5.Henkilöstötavoitteet
Htv/palvelualue | Tot. 2014 | Ennuste 2015 | Tavoite 2016 |
| 154,1 | 154,0 |
|
Ennuste Ippe-siirron jälkeen |
| 107,5 |
|
100% ulkopuolisella rahoituksella ennustetaan palkattavaksi lisäksi |
| 4 | 4 |
6. Henkilöstön työhyvinvointi
Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2012, | 2012 | TS 2014 | TS 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 60,7 | 61 | x | 62 | x |
|
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,87 | 3 | x | 3,1 | x |
|
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 86,6 | 87 | x | 87 | x |
|
Työpaikan ilmapiiri | 3,61 | 3,65 | x | 3,65 | x |
|
7. Toimitilojen neliöt
Vuoden alussa 16520,9 m² -
(Haritun tila Harittu 262 m² käytössä tammi- ja helmikuun).
1.3.2015 Toimintaneliöt 16258,9 m²
Neliömäärässä ei ole huomioitu sivistystoimialalle siirtyviä Ippe-tiloja yht. 388,5 m²
Kauppiaskatu 92 m²
Lausteen nuorisotilan ippe 123 m²
Vasaramäki 97 m²
Teräsrautelan koulu 76,5 m²