Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Nuorisolautakunta | 119 | 20.11.2014 | 6 |
3052-2014 (041, 530)
Nuorisolautakunnan talousarvion seuranta 31.10.2014
Tiivistelmä:
Nuorisolautakunnalle esitellään vuoden 2014 talouden toteutuminen edellisen kuun lopun tilanteen mukaan.
Nlk § 119
Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio ja osastopäällikkö Eeva Roiha:
Liitteessä 1 esitellään nuorisolautakunnan talousarvion toteutuminen 31.10.2014.
Liite 1 Nuorisolautakunnan talousarvion toteutuminen 31.10.2014
Nuorisopalveluiden talouden nettototeuma on 77,03 %. Tasaisen kulutuksen mukaan netto toteutuma saisi tässä kohtaa vuotta olla 83,33 %. Toimintakulujen osalta ollaan tasaisen kulutuksen tasolla mutta vastaavasti tulot ovat tässä vaiheessa toteutuneet jo 120,45 %. Ahtelan leirikeskus on saanut ennakkoon avustusta enemmän kuin viime vuonna. Rock Academyn saama avustus opetus- ja kulttuuriministeriöltä on nostanut tuloja, koska avustusta ei ole budjetoitu.
Ennusteen mukaan nuorisopalveluiden toimintakate on valtuuston hyväksymään talousarvioon nähden noin 250.000 euroa parempi. Kumppanien tuottama aamu- ja iltapäivätoiminnan talousarvo tulee ylittymään arviolta 100.000 euroa.
Toimialajohtaja Minna Sartes:
EhdotusNuorisolautakunta päättää merkitä taloustilanteen tiedoksi.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Liitteet:
Nlk § 119
Liite 1:Nuorisolautakunnan talousarvion toteutuminen 31.10.2014