Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Nuorisolautakunta | 106 | 23.10.2014 | 6 |
3052-2014 (041, 530)
Nuorisolautakunnan talousarvion seuranta 30.9.2014
Tiivistelmä:
Nuorisolautakunnalle esitellään vuoden 2014 talouden toteutuminen edellisen kuun lopun tilanteen mukaan.
Nlk § 106
Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio ja osastopäällikkö Eeva Roiha:
Nuorisopalveluiden talouden nettototeuma on 65,50 %. Tasaisen kulutuksen mukaan nettototeutuma saisi tässä kohtaa vuotta olla 74,97 %. Toimintakulujen osalta ollaan tasaisen kulutuksen tasolla, mutta vastaavasti tulot ovat tässä vaiheessa toteutuneet jo 109,80 %. Ahtelan leirikeskus on saanut ennakkoon avustusta enemmän kuin viime vuonna. Rock Academyn saama avustus opetus- ja kulttuuriministeriöltä on nostanut tuloja, koska avustusta ei ole budjetoitu.
Ennusteen mukaan nuorisopalveluiden talous kokonaisuutena toteutuu talousarvion mukaisena, mutta kumppanien tuottama aamu- ja iltapäivätoiminnan talousarvo tulee ylittymään arviolta 101.500 euroa.
Nuorisopalvelujen talousarvion yksityiskohtainen toteuma 30.9.2014 ilmenee liitteestä 1.
Liite 1Nuorisolautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.2014
Toimialajohtaja Minna Sartes:
EhdotusNuorisolautakunta päättää merkitä taloustilanteen tiedokseen.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Liitteet:
Nlk § 106
Liite 1:Nuorisolautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.2014