|
|
|
|
|
| |||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| |||
Erillisellä liitteellä ilmoitettu | 150 |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
Vakanssit (virat/toimet) | 135 | 135 | 134 | 134 |
| |||
Tuntipalkkaiset |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
Uusi henkilöstöresurssi 2015 | ||||||||
Nimike | Lakisääteinen | Muu tarve | Jos muu tarve, niin perustelut | |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
Henkilöstörakenteen muutokset 2015 | ||||||||
Kuvaus muutoksesta | Lakisääteinen | Osaamisen lisääminen / | ||||||
Nuorisopalveluiden uuden organisaation edellyttämiin aiempaa vaativimpiin tehtäviin kolme pääprosesseista vastaavaa: •Tekemällä oppiminen: elämyksellinen vapaa-aika ja luovuuskasvatus •Ohjaus, tuki ja neuvonta |
| X | ||||||
Alaprosesseista vastaavat (alla olevat neljä): •Nuorten elämyksellinen vapaa-aika ja kv- ja monikulttuurinen toiminta |
| X | ||||||
•Luovuuskasvatus sekä tapahtuma- ja esitystoiminta |
| X | ||||||
•Nuorten elämyksellinen vapaa-aika ja toimintaympäristöt |
| X | ||||||
•Nuorten elämyksellinen vapaa-aika ja digitaalisten medioiden hyödyntäminen |
| X | ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
Tarvittavat toimenpiteet, jotka on toteutettava, jotta työvoiman määrä ja henkilöstökulut | ||||||||
| ||||||||
Kuluvan vuoden tapaan rekrytointeja pitkitetään, talkoovapaita suositaan ja sijaisia palkataan vain täysin välttämättömiin tehtäviin. Uudistamisohjelma edellyttää, että ulkopuolista rahoitusta on lisättävä. Haasteena on, että ulkopuolisella rahoituksella toteutettavat hankkeet useimmiten edellyttävät projektihenkilöstöä, joka lisää henkilöstötyövuosia. | ||||||||
Valmistelu aamu- ja iltapäivätoiminnan siirrosta nuorisolautakunnan alaisuudesta kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuuteen on aloitettu. Päätöksiä ei ole vielä talousarvioehdotuksen laadintahetkellä. Mikäli siirto toteutuu, edellyttää se nuorisopalvelujen henkilöstösuunnitelman uudelleen tarkastelua. Nuorisopalveluiden ainoat määräaikaiset työsuhteet (13,5 htv) ovat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Määräaikaisia työsuhteita aamu- ja iltapäivätoiminnassa on vuosittain vähennetty siirtämällä toimintaa yhä enemmän palveluntuottajien toteuttamaksi. Myös vuonna 2015 pitäisi tätä suuntausta jatkaa. Taloussuunnitelmakaudella saavuttaa lakisääteisen eläkeiän aamu- ja iltapäivätoiminnasta 3 henkilöä. | ||||||||
Vakansseja jätetään täyttämättä aina kun se on mahdollista asiakaspalvelun tai palvelutuotannon häiriintymättä. Vakanssin 361822 vakituinen haltija on poissa ja vakanssille ei ole palkata sijaista. Vuonna 2017 vakanssi lakkautetaan henkilön jäädessä eläkkeelle. | ||||||||
Organisaatiouudistus edellyttää 8 vakanssin tehtävänkuvan tarkistamista ja tehtävien vaativuuden arviointia. Tarvittavat palkantarkistukset toteutetaan muissa kuluissa säästämällä ja uuden organisaation toimintaa tehostamalla. | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||