Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Nuorisolautakunta | 65 | 22.05.2014 | 9 |
3052-2014 (041, 530)
Nuorisolautakunnan talousarvion seuranta 31.4.2014
Tiivistelmä:
Nuorisolautakunnalle esitellään vuoden 2013 talouden toteutuminen edellisen kuun lopun tilanteen mukaan.
Nlk § 65
Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio, osastopäällikkö Eeva Roiha:
Liitteessä 1 esitellään nuorisolautakunnan talousarvion toteutuminen 30.4.2014.
Liite 1 Nuorisolautakunnan talousarvion toteutuminen 30.4.2014
Nuorisopalveluiden talouden nettototeuma on 29,75 %. Tasaisen kulutuksen mukaan netto toteutuma saisi tässä kohtaa vuotta olla 33,32 %. Toimintakulujen osalta tasaisen kulutuksen tasolla mutta vastaavasti tulot ovat tässä vaiheessa toteutunut jo 50,40 %. Ahtelan leirikeskus on saanut ennakkoon avustusta enemmän kuin viime vuonna sekä Rock Academyn avustus.
Ennusteen mukaan nuorisopalveluiden talous kokonaisuutena toteutuu talousarvion mukaisena, mutta kumppanien tuottama aamu- ja iltapäivätoiminnan talousarvo tulee ylittymään arviolta 107.000 euroa.
Toimialajohtaja Minna Sartes:
Ehdotus Nuorisolautakunta päättää merkitä taloustilanteen tiedokseen.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Liitteet:
Nlk § 65
Liite 1:Nuorisolautakunnan talousarvion toteutuminen 30.4.2014