Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Nuorisolautakunta | 98 | 10.10.2013 | 1 |
4417-2013 (041, 530)
Nuorisolautakunnan talousarvion seuranta 30.9.2013
Tiivistelmä: -
Nlk § 98
Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:
Liitteessä 1 esitellään nuorisolautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.2013.
Liite 1Nuorisolautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.2013
Palvelualueen kommentit:
Nuorten aikuisuuden vahvistaminen (NUORVAH)-kokonaisuuden toteuma on jopa huomattavasti alle enimmäistoteuman. Tämä johtuu ulkopuolisista avustuksista (etsivä nuorisotyö sekä työpajat, kansallinen tuki), jotka on maksettu yhtenä avustussummana. Osa siirretään vuodelle 2014.
Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten virallinen lukumäärä laskettiin 20.9.2013. Lukumäärän vahvistamisen perusteella voidaan tehdä päätös palveluntuottajille maksettavista avustuksista. Käytännössä avustustenmaksu ajoittuu loka-marraskuulle. Kumppaneiden tuottaman toiminnan menojen arvioidaan alustavasti ylittävän siihen varatun talousarvion n. 61.000 eurolla. Säästöä syntyy vastaavasti nuorisopalveluiden ”oman” aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstökuluista.
Joillakin yksittäisillä kustannuspaikoilla on ylitystä. Ylitys katetaan muilla kustannuspaikoilla tehtävin säästöin, mikäli siihen ei pystytä pelkästään k.o. kustannuspaikan omin toimenpitein.
EhdotusNuorisolautakunta päättää merkitä taloustilanteen tiedokseen.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Liitteet:
Nlk § 98
Liite 1:Nuorisolautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.2013