Toiminta-ajatus: | |
| Lasten ja nuorten myönteisen kasvun tukeminen |
KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTAMAT TAVOITTEET JA MITTARIT
ASUKKAIDEN HYVINVOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTAMITTARIT | |||||
Lasten ja nuorten ohjelma | |||||
Turusta parempi kasvukaupunki
| |||||
Turku tukee lasten ja nuorten kasvua ja vanhempien kasvatustehtävää ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä ja riittävillä peruspalveluilla
Lasten ja nuorten mahdollistavat tasaveroiset kasvuedellytykset | |||||
Mittari
| Mittarin arvo |
| |||
TP 2011 | TA 2012 | Toteutuma 31.7.2012 | Ennuste |
| |
Lasten ja nuorten koettu |
|
|
|
|
|
| |||||
| |||||
Häiriöpalvelumenot, € |
|
|
|
|
|
| |||||
| |||||
Nuorten matalan kynnyksen tuen kehittäminen | Ohjaamon uudet asiakkaat / vuosi:100 – tavoite toteutui, uusia asiakkaita 186. Etsivän nuorisotyön tavoittamat nuoret 165 / vuosi – tavoite toteutui, tavoitettuja nuoria 268. | Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ohjaaminen oikeaan palveluun (”Nuorten matalan kynnyksen tuen kehittäminen”) 1.Ohjaamon uudet asiakkaat / 170 vuosi 2.Etsivän nuorisotyön tavoittamat nuoret / 240 vuosi | Nuorisotoimen osalta sosiaalisen vahvistamisen, Ohjaamon ja etsi-vän nuorisotyön yksikköä vahvistettu. Toimintamallin kehittämistä jatketaan yhteistyössä kumppanien kanssa. 1. 64 2. 180 Nuorten lukumäärä ei ole kattava mittari; toimintamallia on kehitetty ja nuori voidaan ohjata aiempaa nopeammin oikeaa paikkaan. | Toteutuu |
|
| |||||
| |||||
Työikäisten ohjelma | |||||
Turussa tavaksi terveet elämäntavat | |||||
Työikäisen väestön hyvinvointia edistetään ehkäisevillä palveluilla ja estämällä hyvinvointipuutteiden kasautuminen
Luodaan rakenteet hyvinvoinnin edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi | |||||
Mittari | Mittarin arvo |
| |||
TP 2011 | TA 2012 | Toteutuma 31.7.2012 | Ennuste |
| |
Väestön elämän laatu ent. Väestön koettu hyvinvointi (ATH=alueellinen terveys ja hyvinvointikysely) |
|
|
|
|
|
| |||||
| |||||
Hyvinvointierojen kaventuminen eri väestöryhmien välillä; uusi mittari |
|
|
|
|
|
| |||||
| |||||
KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS
Työvoima | TP | Toteutuma | Ennuste |
| |
| 2010 | 2011 | 31.7.2012 | 31.12.2012 |
|
Työvoiman käyttö (henkilö- | 154,9 | 162,4 | Toteutuma 30.6.2012: 160,9 | 159 |
|
| |||||
| |||||
Eläkkeellelähtöennuste | 1 | 3 | 1 | 1 |
|
| |||||
| |||||
Palkkamenojen kehitys | 4.469.435 | 4.717.4234 | 2.836.038 | 5.033.757 |
|
| |||||
| |||||
Sairauspoissaolojen määrä | 3,55 | 4,6 | Toteutuma 30.6.2012: 4,5 |
|
|
| |||||
| |||||
Työtapaturmat | 0,23 | 0,01 | 0,01 |
|
|
| |||||
| |||||
Varhemaksut | 46.820 | 38.609 | 28.248 | 53.915 |
|
| |||||
| |||||
Henkilöstön työhyvinvointi Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010 - | TP | TA | Toteutuma | Ennuste |
| |
2010 | 2011 | 2012 | 31.7.2012 | 31.12.2012 |
| |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 57,43 | x | 58 |
|
|
|
| ||||||
| ||||||
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,71 | x | 3 |
|
|
|
| ||||||
| ||||||
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 84,85 | x | 84,85 |
|
|
|
| ||||||
| ||||||
Työpaikan ilmapiiri | 3,6 | x | 3,6 |
|
|
|
| ||||||
| ||||||
Kestävä kehitys | ||||||
Kaupungin yleinen tulostavoite/ | TP | Tavoite | Toteutuma 31.7.2012 | Ennuste 31.12.2012 |
| |
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen |
|
|
|
|
| |
Toimenpide: Kasvihuonepäästö- |
|
| Suunnitelman työstäminen edistyy vaiheittain nuorisoasiainkeskuksessa; eri pisteissä erilaiset vaatimukset ja yksi ainoa suunnitelma ei mahdollinen koko hallintokunnassa. | Suunnitelman työstäminen edistyy vaiheittain. |
| |
| ||||||
| ||||||
2) Toimenpiteet teemoittain |
|
|
|
|
| |
| ||||||
| ||||||
•Energia Koulutusta henkilökunnalle energiatehokkuudesta, kun kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma on valmistunut |
|
1 tilaisuus | Yksikkökohtaisia tilaisuuksia. | Yksikkökohtaisia tilaisuuksia. |
| |
| ||||||
| ||||||
•Toimintakulttuuri Kestävän kehityksen työryhmän vuodesta 2004 alkanut toiminta jatkuu
Ekotukihenkilö tekee työtään tunnetuksi hallintokunnassa.
Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät soveltavat monipuolisesti ympäristökasvatuksen menetelmiä kasvatustyössään (esim. tapahtumat, tempaukset, kierrätysmateriaalien käyttö) |
Kyllä
toteutuu > raportointi |
Kyllä
Kyllä
toteutuu > raportointi | Kyllä
Kyllä
toteutuu < raportointi |
|
| |
| ||||||
| ||||||
Toimenpide: Lisätään ekotukihenkilöiden |
1 |
1 / 2 | 3 / 2 | 4 / 2 |
| |
| ||||||
| ||||||
Toimenpide: Ehkäistään lasten ja nuorten Kaikki nuorisotoimen työ on lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa ennaltaehkäisevää työtä. |
|
|
| Toteutuu |
| |
| ||||||
| ||||||
TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT MUUTOKSET:
|
|
| TA 2012 |
Kv (Kh) (Kj): |
|
|
|
| toimintakulut | + | 6.061 |
| Logistiikan veloitusarvio 2012 |
|
|
| Toimenpiteet: Huomioitu talousarviossa.
|
|
|
Virastopäällikön arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:
Toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.
Henkilötyövuodet ovat ennusteen mukaan samalla tasolla kuin v.2011. Nuorisoasiainkeskuksen tavoitteena on alentaa lukua. Merkittävä keino on esim. se, että nuorisotiloihin ei palkata aiempien vuosien tapaan syyskaudeksi tuntityöntekijöitä. Toimintaa järjestetään ainoastaan vakinaisen työvoiman turvin. Tämä merkinnee muutoksia aukioloaikoihin.
Sairauspoissaolojen vähentämisessä onnistuminen on vaikeahkoa; pienessä hallintokunnassa muutamat pitkät sairauspoissaolot nostavat poissaoloprosenttia näkyvästi.
Palkkakulut nousevat viime vuodesta. Nuorisotoimelle on myönnetty ulkopuolisia avustuksia budjetoitua enemmän, ja osa ulkopuolisen rahoituksen kuluista kohdentuu nimenomaan palkkakulujen kattamiseen.
Varhemaksut ovat huhtikuussa 2012 saadun ennakkotiedon mukaan budjetoitua suuremmat.
|