|
|
|
|
|
| ||
|
| TA 2012 (EUR) | TA 1 - 7 2012 (EUR) | Tot. 1 - 7 2012 (EUR) | Tot% 2012 | Poikk. (EUR) 2012 | |
Rakenne |
| EUR | EUR | EUR |
| EUR | |
TA-MENOT YHTEENSÄ |
| 10 871 210,52 | 6 341 539,47 | 6 654 985,36 | 61,22 | 4 216 225,16 | |
POISTOT |
| 218 778,12 | 127 620,57 | 74 558,66 | 34,08 | 144 219,46 | |
TA-TULOT YHTEENSÄ |
| -1 165 146,00 | -679 668,50 | -1 146 281,11 | 98,38 | -18 864,89 | |
NETTO (TU-ME) |
| 9 706 064,52 | 5 661 870,97 | 5 508 704,25 | 56,76 | 4 197 360,27 | |
1000TM | KUSTANNUSLAJIT | 9 706 064,52 | 5 661 870,97 | 5 508 704,25 | 56,76 | 4 197 360,27 | |
10003A | TOIMINTATUOTOT | -1 165 146,00 | -679 668,50 | -1 146 281,11 | 98,38 | -18 864,89 | |
100030A | Myyntituotot | -88 500,12 | -51 625,07 | -47 589,28 | 53,77 | -40 910,84 | |
100032A | Maksutuotot | -567 349,80 | -330 954,05 | -410 258,81 | 72,31 | -157 090,99 | |
100033A | Tuet ja avustukset | -466 646,04 | -272 210,19 | -659 664,83 | 141,36 | 193 018,79 | |
100034A | Vuokratuotot | -42 650,04 | -24 879,19 | -21 201,38 | 49,71 | -21 448,66 | |
100035A | Muut toimintatuotot |
|
| -7 566,81 | X | 7 566,81 | |
10004A | TOIMINTAKULUT | 10 871 210,52 | 6 341 539,47 | 6 654 985,36 | 61,22 | 4 216 225,16 | |
100040A | Henkilöstökulut | 6 192 714,36 | 3 612 416,71 | 3 511 785,92 | 56,71 | 2 680 928,44 | |
100043A | Palvelujen ostot | 1 010 467,68 | 589 439,48 | 739 008,82 | 73,14 | 271 458,86 | |
100045A | Aineet, tarvikkeet | 414 024,48 | 241 514,28 | 346 071,86 | 83,59 | 67 952,62 | |
100047A | Avustukset | 978 999,96 | 571 083,31 | 611 250,88 | 62,44 | 367 749,08 | |
100048A | Muut toimintakulut | 2 275 004,04 | 1 327 085,69 | 1 446 867,88 | 63,60 | 828 136,16 | |
10006A | RAHOITUSERÄT |
|
|
|
|
| |
100060A | Rahoitustuotot ja - |
|
|
|
|
| |
10007A | POISTOT |
|
|
|
|
| |
100070A | Poistot ja arvonale |
|
|
|
|
| |
Ei kohd. Kustannuslaji |
|
|
|
|
| ||
Tiliryhmä |
| 9 924 842,64 | 5 789 491,54 | 5 583 218,59 | 56,25 | 4 341 624,05 | |
Liite 2
Tammi-heinäkuu 2012
Ylemmän tason tulosyksikköraportti - tili/tiliryhmä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TA 2012 (EUR) | TA 1 - 7 2012 (EUR) | Tot. 1 - 7 2012 (EUR) | Tot% 2012 | Poikk. (EUR) 2012 |
Tulosyksikkö |
| EUR | EUR | EUR |
| EUR |
1000NLK | Nuorisolautakunta | 9 706 064,52 | 5 661 870,97 | 5 508 704,25 | 56,76 | 4 197 360,27 |
1000NUORHA | Nuorisoasiainkeskus, | 3 509 743,68 | 2 047 350,48 | 2 084 968,89 | 59,41 | 1 424 774,79 |
25000 | NU/Lautakunta | 134 275,56 | 78 327,41 | 73 042,10 | 54,40 | 61 233,46 |
25001 | NU/Yhteiset toim. | 3 110 516,16 | 1 814 467,76 | 1 913 883,72 | 61,53 | 1 196 632,44 |
25050 | NU/Kehittäminen | 140 272,08 | 81 825,38 | 30 851,85 | 21,99 | 109 420,23 |
25051 | NU/Viestintä | 62 588,64 | 36 510,04 | 29 470,39 | 47,09 | 33 118,25 |
25052 | NU/Kunnossapito | 62 091,24 | 36 219,89 | 37 720,83 | 60,75 | 24 370,41 |
1000NUORTUK | Lasten ja nuorten ka | 5 346 696,72 | 3 118 906,42 | 3 118 534,62 | 58,33 | 2 228 162,10 |
1000NUORAK | Aktiivisen kansalais | 497 470,68 | 290 191,23 | 279 171,05 | 56,12 | 218 299,63 |
25102 | NU/Kansalaistoim.tuk | 346 300,32 | 202 008,52 | 269 433,61 | 77,80 | 76 866,71 |
25103 | NU/Osallist.&kuulem. | 104 172,96 | 60 767,56 | 17 373,19 | 16,68 | 86 799,77 |
25200 | NU/Ahtela | 2 152,44 | 1 255,59 | -51 953,81 | -2 413,72 | 54 106,25 |
25201 | NU/Tippsund | 26 099,88 | 15 224,93 | 21 037,74 | 80,60 | 5 062,14 |
25202 | NU/Vienola | 8 372,28 | 4 883,83 | 14 242,17 | 170,11 | -5 869,89 |
25203 | NU/Nukkumajoki | 10 372,80 | 6 050,80 | 9 038,15 | 87,13 | 1 334,65 |
1000NUORALUE | Alueellinen nuorisot | 1 442 468,28 | 841 439,83 | 812 982,60 | 56,36 | 629 485,68 |
1000NUORKU | Kultt.,monikultt.,kv | 1 549 370,28 | 903 799,33 | 989 386,75 | 63,86 | 559 983,53 |
25101 | NU/Nuorisotied.neuv. | 400 797,96 | 233 798,81 | 202 609,32 | 50,55 | 198 188,64 |
25300 | NU/Skeitti,muu kult. | 112 676,52 | 65 727,97 | 70 378,47 | 62,46 | 42 298,05 |
25301 | NU/Kult.nuorisotyö | 669 396,72 | 390 481,42 | 414 220,80 | 61,88 | 255 175,92 |
25302 | NU/Luova toiminta | 310 549,08 | 181 153,63 | 270 866,76 | 87,22 | 39 682,32 |
25303 | NU/Monikult.nuor.työ | 55 950,00 | 32 637,50 | 38 437,71 | 68,70 | 17 512,29 |
25304 | NU/Taidekasvatus |
|
| 235,33 | X | -235,33 |
25305 | NU/Kafe Vimma |
|
| -7 361,64 | X | 7 361,64 |
1000NUORIP | Aamu- ja iltapäiväto | 1 857 387,48 | 1 083 476,03 | 1 036 994,22 | 55,83 | 820 393,26 |
1000NUORVAH | Nuorten aikuisuuden | 849 624,12 | 495 614,07 | 333 360,31 | 39,24 | 516 263,81 |
25150 | NU/Pajakeskus | 469 653,84 | 273 964,74 | 266 035,30 | 56,64 | 203 618,54 |
25151 | NU/Kansallinen tuki | 49 724,28 | 29 005,83 | -53 317,09 | -107,23 | 103 041,37 |
1000NUORSOVA | Sosiaalinen vahvista | 330 246,00 | 192 643,50 | 120 642,10 | 36,53 | 209 603,90 |
25100 | NU/Nuor.ohj.koulut. | 76 363,08 | 44 545,13 | 23 095,15 | 30,24 | 53 267,93 |
25410 | NU/Sos.nuorisotyö | 253 882,92 | 148 098,37 | 125 139,07 | 49,29 | 128 743,85 |
25411 | NU/Etsivä nuorisotyö |
|
| -27 592,12 | X | 27 592,12 |
1000NUORHANK | Hankkeet |
|
| -28 159,57 | X | 28 159,57 |
25600 | NU/Hankkeet |
|
| -28 159,57 | X | 28 159,57 |