Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

TA 2012 (EUR)

TA 1 - 6 2012 (EUR)

Tot. 1 - 6 2012 (EUR)

Tot% 2012

Poikk. (EUR) 2012

Rakenne

EUR

EUR

EUR

EUR

TA-MENOT YHTEENSÄ

10 871 210,52

5 435 605,26

5 525 338,61

50,83

5 345 871,91

POISTOT

218 778,12

109 389,06

64 787,15

29,61

153 990,97

TA-TULOT YHTEENSÄ

-1 165 146,00

-582 573,00

-912 965,95

78,36

-252 180,05

NETTO (TU-ME)

9 706 064,52

4 853 032,26

4 612 372,66

47,52

5 093 691,86

1000TM

KUSTANNUSLAJIT

9 706 064,52

4 853 032,26

4 612 372,66

47,52

5 093 691,86

10003A

TOIMINTATUOTOT

-1 165 146,00

-582 573,00

-912 965,95

78,36

-252 180,05

100030A

Myyntituotot

-88 500,12

-44 250,06

-45 035,78

50,89

-43 464,34

100032A

Maksutuotot

-567 349,80

-283 674,90

-379 608,52

66,91

-187 741,28

100033A

Tuet ja avustukset

-466 646,04

-233 323,02

-460 618,55

98,71

-6 027,49

100034A

Vuokratuotot

-42 650,04

-21 325,02

-20 638,17

48,39

-22 011,87

100035A

Muut toimintatuotot

-7 064,93

X

7 064,93

10004A

TOIMINTAKULUT

10 871 210,52

5 435 605,26

5 525 338,61

50,83

5 345 871,91

100040A

Henkilöstökulut

6 192 714,36

3 096 357,18

2 757 994,30

44,54

3 434 720,06

100043A

Palvelujen ostot

1 010 467,68

505 233,84

624 309,57

61,78

386 158,11

100045A

Aineet, tarvikkeet

414 024,48

207 012,24

300 782,95

72,65

113 241,53

100047A

Avustukset

978 999,96

489 499,98

605 400,88

61,84

373 599,08

100048A

Muut toimintakulut

2 275 004,04

1 137 502,02

1 236 850,91

54,37

1 038 153,13

10006A

RAHOITUSERÄT

100060A

Rahoitustuotot ja -

10007A

POISTOT

100070A

Poistot ja arvonale

Ei kohd. Kustannuslaji

Tiliryhmä

9 924 842,64

4 962 421,32

4 676 471,77

47,12

5 248 370,87

Ylemmän tason tulosyksikköraportti - tili/tiliryhmä

TA 2012 (EUR)

TA 1 - 6 2012 (EUR)

Tot. 1 - 6 2012 (EUR)

Tot% 2012

Poikk. (EUR) 2012

Tulosyksikkö

EUR

EUR

EUR

EUR

1000NLK

Nuorisolautakunta

9 706 064,52

4 853 032,26

4 612 372,66

47,52

5 093 691,86

1000NUORHA

Nuorisoasiainkeskus,

3 509 743,68

1 754 871,84

1 762 235,01

50,21

1 747 508,67

25000

NU/Lautakunta

134 275,56

67 137,78

55 396,26

41,26

78 879,30

25001

NU/Yhteiset toim.

3 110 516,16

1 555 258,08

1 627 246,46

52,31

1 483 269,70

25050

NU/Kehittäminen

140 272,08

70 136,04

22 461,77

16,01

117 810,31

25051

NU/Viestintä

62 588,64

31 294,32

24 958,53

39,88

37 630,11

25052

NU/Kunnossapito

62 091,24

31 045,62

32 171,99

51,81

29 919,25

1000NUORTUK

Lasten ja nuorten ka

5 346 696,72

2 673 348,36

2 565 940,25

47,99

2 780 756,47

1000NUORAK

Aktiivisen kansalais

497 470,68

248 735,34

295 211,80

59,34

202 258,88

25102

NU/Kansalaistoim.tuk

346 300,32

173 150,16

263 282,39

76,03

83 017,93

25103

NU/Osallist.&kuulem.

104 172,96

52 086,48

11 689,00

11,22

92 483,96

25200

NU/Ahtela

2 152,44

1 076,22

-16 379,80

-760,99

18 532,24

25201

NU/Tippsund

26 099,88

13 049,94

20 158,51

77,24

5 941,37

25202

NU/Vienola

8 372,28

4 186,14

9 385,56

112,10

-1 013,28

25203

NU/Nukkumajoki

10 372,80

5 186,40

7 076,14

68,22

3 296,66

1000NUORALUE

Alueellinen nuorisot

1 442 468,28

721 234,14

675 496,22

46,83

766 972,06

1000NUORKU

Kultt.,monikultt.,kv

1 549 370,28

774 685,14

668 661,55

43,16

880 708,73

25101

NU/Nuorisotied.neuv.

400 797,96

200 398,98

40 074,65

10,00

360 723,31

25300

NU/Skeitti,muu kult.

112 676,52

56 338,26

54 505,18

48,37

58 171,34

25301

NU/Kult.nuorisotyö

669 396,72

334 698,36

323 552,08

48,33

345 844,64

25302

NU/Luova toiminta

310 549,08

155 274,54

227 521,16

73,26

83 027,92

25303

NU/Monikult.nuor.työ

55 950,00

27 975,00

29 615,09

52,93

26 334,91

25304

NU/Taidekasvatus

235,33

X

-235,33

25305

NU/Kafe Vimma

-6 841,94

X

6 841,94

1000NUORIP

Aamu- ja iltapäiväto

1 857 387,48

928 693,74

926 570,68

49,89

930 816,80

1000NUORVAH

Nuorten aikuisuuden

849 624,12

424 812,06

310 997,48

36,60

538 626,64

25150

NU/Pajakeskus

469 653,84

234 826,92

211 279,74

44,99

258 374,10

25151

NU/Kansallinen tuki

49 724,28

24 862,14

-75 952,98

-152,75

125 677,26

1000NUORSOVA

Sosiaalinen vahvista

330 246,00

165 123,00

175 670,72

53,19

154 575,28

25100

NU/Nuor.ohj.koulut.

76 363,08

38 181,54

18 445,99

24,16

57 917,09

25410

NU/Sos.nuorisotyö

253 882,92

126 941,46

157 034,75

61,85

96 848,17

25411

NU/Etsivä nuorisotyö

189,98

X

-189,98

1000NUORHANK

Hankkeet

-26 800,08

X

26 800,08

25600

NU/Hankkeet

-26 800,08

X

26 800,08