Tammi-toukokuu 2012

 

Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

 

 

 

 

 

 

 

 

TA 2012 (EUR)

TA 1 - 5 2012 (EUR)

Tot. 1 - 5 2012 (EUR)

Tot% 2012

Poikk. (EUR) 2012

Rakenne

 

EUR

EUR

EUR

 

EUR

TA-MENOT YHTEENSÄ

 

10 871 210,52

4 529 671,05

4 490 416,58

41,31

6 380 793,94

POISTOT

 

218 778,12

91 157,55

55 015,61

25,15

163 762,51

TA-TULOT YHTEENSÄ

 

-1 165 146,00

-485 477,50

-855 019,87

73,38

-310 126,13

NETTO (TU-ME)

 

9 706 064,52

4 044 193,55

3 635 396,71

37,45

6 070 667,81

1000TM

KUSTANNUSLAJIT

9 706 064,52

4 044 193,55

3 635 396,71

37,45

6 070 667,81

10003A

TOIMINTATUOTOT

-1 165 146,00

-485 477,50

-855 019,87

73,38

-310 126,13

100030A

Myyntituotot

-88 500,12

-36 875,05

-30 158,95

34,08

-58 341,17

100032A

Maksutuotot

-567 349,80

-236 395,75

-341 931,40

60,27

-225 418,40

100033A

Tuet ja avustukset

-466 646,04

-194 435,85

-460 618,55

98,71

-6 027,49

100034A

Vuokratuotot

-42 650,04

-17 770,85

-15 261,04

35,78

-27 389,00

100035A

Muut toimintatuotot

 

 

-7 049,93

X

7 049,93

10004A

TOIMINTAKULUT

10 871 210,52

4 529 671,05

4 490 416,58

41,31

6 380 793,94

100040A

Henkilöstökulut

6 192 714,36

2 580 297,65

2 313 301,60

37,36

3 879 412,76

100043A

Palvelujen ostot

1 010 467,68

421 028,20

475 380,11

47,05

535 087,57

100045A

Aineet, tarvikkeet

414 024,48

172 510,20

259 843,26

62,76

154 181,22

100047A

Avustukset

978 999,96

407 916,65

421 490,71

43,05

557 509,25

100048A

Muut toimintakulut

2 275 004,04

947 918,35

1 020 400,90

44,85

1 254 603,14

10006A

RAHOITUSERÄT

 

 

 

 

 

100060A

Rahoitustuotot ja -

 

 

 

 

 

10007A

POISTOT

 

 

 

 

 

100070A

Poistot ja arvonale

 

 

 

 

 

Ei kohd. Kustannuslaji

 

 

 

 

 

Tiliryhmä

 

9 924 842,64

4 135 351,10

3 689 016,80

37,17

6 235 825,84

 

Ylemmän tason tulosyksikköraportti - tili/tiliryhmä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TA 2012 (EUR)

TA 1 - 5 2012 (EUR)

Tot. 1 - 5 2012 (EUR)

Tot% 2012

Poikk. (EUR) 2012

Tulosyksikkö

 

EUR

EUR

EUR

 

EUR

1000NLK

Nuorisolautakunta

9 706 064,52

4 044 193,55

3 635 396,71

37,45

6 070 667,81

1000NUORHA

Nuorisoasiainkeskus,

3 509 743,68

1 462 393,20

1 467 225,21

41,80

2 042 518,47

25000

NU/Lautakunta

134 275,56

55 948,15

47 903,30

35,68

86 372,26

25001

NU/Yhteiset toim.

3 110 516,16

1 296 048,40

1 352 909,96

43,49

1 757 606,20

25050

NU/Kehittäminen

140 272,08

58 446,70

18 128,54

12,92

122 143,54

25051

NU/Viestintä

62 588,64

26 078,60

19 592,86

31,30

42 995,78

25052

NU/Kunnossapito

62 091,24

25 871,35

28 690,55

46,21

33 400,69

1000NUORTUK

Lasten ja nuorten ka

5 346 696,72

2 227 790,30

2 023 375,79

37,84

3 323 320,93

1000NUORAK

Aktiivisen kansalais

497 470,68

207 279,45

81 788,79

16,44

415 681,89

25102

NU/Kansalaistoim.tuk

346 300,32

144 291,80

80 278,96

23,18

266 021,36

25103

NU/Osallist.&kuulem.

104 172,96

43 405,40

7 842,47

7,53

96 330,49

25200

NU/Ahtela

2 152,44

896,85

-34 775,40

-1 615,63

36 927,84

25201

NU/Tippsund

26 099,88

10 874,95

15 947,45

61,10

10 152,43

25202

NU/Vienola

8 372,28

3 488,45

6 082,19

72,65

2 290,09

25203

NU/Nukkumajoki

10 372,80

4 322,00

6 413,12

61,83

3 959,68

1000NUORALUE

Alueellinen nuorisot

1 442 468,28

601 028,45

580 682,04

40,26

861 786,24

1000NUORKU

Kultt.,monikultt.,kv

1 549 370,28

645 570,95

579 417,95

37,40

969 952,33

25101

NU/Nuorisotied.neuv.

400 797,96

166 999,15

33 800,16

8,43

366 997,80

25300

NU/Skeitti,muu kult.

112 676,52

46 948,55

39 598,05

35,14

73 078,47

25301

NU/Kult.nuorisotyö

669 396,72

278 915,30

296 296,39

44,26

373 100,33

25302

NU/Luova toiminta

310 549,08

129 395,45

195 049,16

62,81

115 499,92

25303

NU/Monikult.nuor.työ

55 950,00

23 312,50

24 659,68

44,07

31 290,32

25304

NU/Taidekasvatus

 

 

-3 499,40

X

3 499,40

25305

NU/Kafe Vimma

 

 

-6 486,09

X

6 486,09

1000NUORIP

Aamu- ja iltapäiväto

1 857 387,48

773 911,45

781 487,01

42,07

1 075 900,47

1000NUORVAH

Nuorten aikuisuuden

849 624,12

354 010,05

232 236,07

27,33

617 388,05

25150

NU/Pajakeskus

469 653,84

195 689,10

177 919,43

37,88

291 734,41

25151

NU/Kansallinen tuki

49 724,28

20 718,45

-88 235,67

-177,45

137 959,95

1000NUORSOVA

Sosiaalinen vahvista

330 246,00

137 602,50

142 552,31

43,17

187 693,69

25100

NU/Nuor.ohj.koulut.

76 363,08

31 817,95

14 089,49

18,45

62 273,59

25410

NU/Sos.nuorisotyö

253 882,92

105 784,55

128 462,82

50,60

125 420,10

1000NUORHANK

Hankkeet

 

 

-87 440,36

X

87 440,36

25600

NU/Hankkeet

 

 

-87 440,36

X

87 440,36