Tammi-toukokuu 2012
Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti |
|
|
|
|
|
| |
|
| TA 2012 (EUR) | TA 1 - 5 2012 (EUR) | Tot. 1 - 5 2012 (EUR) | Tot% 2012 | Poikk. (EUR) 2012 | |
Rakenne |
| EUR | EUR | EUR |
| EUR | |
TA-MENOT YHTEENSÄ |
| 10 871 210,52 | 4 529 671,05 | 4 490 416,58 | 41,31 | 6 380 793,94 | |
POISTOT |
| 218 778,12 | 91 157,55 | 55 015,61 | 25,15 | 163 762,51 | |
TA-TULOT YHTEENSÄ |
| -1 165 146,00 | -485 477,50 | -855 019,87 | 73,38 | -310 126,13 | |
NETTO (TU-ME) |
| 9 706 064,52 | 4 044 193,55 | 3 635 396,71 | 37,45 | 6 070 667,81 | |
1000TM | KUSTANNUSLAJIT | 9 706 064,52 | 4 044 193,55 | 3 635 396,71 | 37,45 | 6 070 667,81 | |
10003A | TOIMINTATUOTOT | -1 165 146,00 | -485 477,50 | -855 019,87 | 73,38 | -310 126,13 | |
100030A | Myyntituotot | -88 500,12 | -36 875,05 | -30 158,95 | 34,08 | -58 341,17 | |
100032A | Maksutuotot | -567 349,80 | -236 395,75 | -341 931,40 | 60,27 | -225 418,40 | |
100033A | Tuet ja avustukset | -466 646,04 | -194 435,85 | -460 618,55 | 98,71 | -6 027,49 | |
100034A | Vuokratuotot | -42 650,04 | -17 770,85 | -15 261,04 | 35,78 | -27 389,00 | |
100035A | Muut toimintatuotot |
|
| -7 049,93 | X | 7 049,93 | |
10004A | TOIMINTAKULUT | 10 871 210,52 | 4 529 671,05 | 4 490 416,58 | 41,31 | 6 380 793,94 | |
100040A | Henkilöstökulut | 6 192 714,36 | 2 580 297,65 | 2 313 301,60 | 37,36 | 3 879 412,76 | |
100043A | Palvelujen ostot | 1 010 467,68 | 421 028,20 | 475 380,11 | 47,05 | 535 087,57 | |
100045A | Aineet, tarvikkeet | 414 024,48 | 172 510,20 | 259 843,26 | 62,76 | 154 181,22 | |
100047A | Avustukset | 978 999,96 | 407 916,65 | 421 490,71 | 43,05 | 557 509,25 | |
100048A | Muut toimintakulut | 2 275 004,04 | 947 918,35 | 1 020 400,90 | 44,85 | 1 254 603,14 | |
10006A | RAHOITUSERÄT |
|
|
|
|
| |
100060A | Rahoitustuotot ja - |
|
|
|
|
| |
10007A | POISTOT |
|
|
|
|
| |
100070A | Poistot ja arvonale |
|
|
|
|
| |
Ei kohd. Kustannuslaji |
|
|
|
|
| ||
Tiliryhmä |
| 9 924 842,64 | 4 135 351,10 | 3 689 016,80 | 37,17 | 6 235 825,84 |
Ylemmän tason tulosyksikköraportti - tili/tiliryhmä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TA 2012 (EUR) | TA 1 - 5 2012 (EUR) | Tot. 1 - 5 2012 (EUR) | Tot% 2012 | Poikk. (EUR) 2012 |
Tulosyksikkö |
| EUR | EUR | EUR |
| EUR |
1000NLK | Nuorisolautakunta | 9 706 064,52 | 4 044 193,55 | 3 635 396,71 | 37,45 | 6 070 667,81 |
1000NUORHA | Nuorisoasiainkeskus, | 3 509 743,68 | 1 462 393,20 | 1 467 225,21 | 41,80 | 2 042 518,47 |
25000 | NU/Lautakunta | 134 275,56 | 55 948,15 | 47 903,30 | 35,68 | 86 372,26 |
25001 | NU/Yhteiset toim. | 3 110 516,16 | 1 296 048,40 | 1 352 909,96 | 43,49 | 1 757 606,20 |
25050 | NU/Kehittäminen | 140 272,08 | 58 446,70 | 18 128,54 | 12,92 | 122 143,54 |
25051 | NU/Viestintä | 62 588,64 | 26 078,60 | 19 592,86 | 31,30 | 42 995,78 |
25052 | NU/Kunnossapito | 62 091,24 | 25 871,35 | 28 690,55 | 46,21 | 33 400,69 |
1000NUORTUK | Lasten ja nuorten ka | 5 346 696,72 | 2 227 790,30 | 2 023 375,79 | 37,84 | 3 323 320,93 |
1000NUORAK | Aktiivisen kansalais | 497 470,68 | 207 279,45 | 81 788,79 | 16,44 | 415 681,89 |
25102 | NU/Kansalaistoim.tuk | 346 300,32 | 144 291,80 | 80 278,96 | 23,18 | 266 021,36 |
25103 | NU/Osallist.&kuulem. | 104 172,96 | 43 405,40 | 7 842,47 | 7,53 | 96 330,49 |
25200 | NU/Ahtela | 2 152,44 | 896,85 | -34 775,40 | -1 615,63 | 36 927,84 |
25201 | NU/Tippsund | 26 099,88 | 10 874,95 | 15 947,45 | 61,10 | 10 152,43 |
25202 | NU/Vienola | 8 372,28 | 3 488,45 | 6 082,19 | 72,65 | 2 290,09 |
25203 | NU/Nukkumajoki | 10 372,80 | 4 322,00 | 6 413,12 | 61,83 | 3 959,68 |
1000NUORALUE | Alueellinen nuorisot | 1 442 468,28 | 601 028,45 | 580 682,04 | 40,26 | 861 786,24 |
1000NUORKU | Kultt.,monikultt.,kv | 1 549 370,28 | 645 570,95 | 579 417,95 | 37,40 | 969 952,33 |
25101 | NU/Nuorisotied.neuv. | 400 797,96 | 166 999,15 | 33 800,16 | 8,43 | 366 997,80 |
25300 | NU/Skeitti,muu kult. | 112 676,52 | 46 948,55 | 39 598,05 | 35,14 | 73 078,47 |
25301 | NU/Kult.nuorisotyö | 669 396,72 | 278 915,30 | 296 296,39 | 44,26 | 373 100,33 |
25302 | NU/Luova toiminta | 310 549,08 | 129 395,45 | 195 049,16 | 62,81 | 115 499,92 |
25303 | NU/Monikult.nuor.työ | 55 950,00 | 23 312,50 | 24 659,68 | 44,07 | 31 290,32 |
25304 | NU/Taidekasvatus |
|
| -3 499,40 | X | 3 499,40 |
25305 | NU/Kafe Vimma |
|
| -6 486,09 | X | 6 486,09 |
1000NUORIP | Aamu- ja iltapäiväto | 1 857 387,48 | 773 911,45 | 781 487,01 | 42,07 | 1 075 900,47 |
1000NUORVAH | Nuorten aikuisuuden | 849 624,12 | 354 010,05 | 232 236,07 | 27,33 | 617 388,05 |
25150 | NU/Pajakeskus | 469 653,84 | 195 689,10 | 177 919,43 | 37,88 | 291 734,41 |
25151 | NU/Kansallinen tuki | 49 724,28 | 20 718,45 | -88 235,67 | -177,45 | 137 959,95 |
1000NUORSOVA | Sosiaalinen vahvista | 330 246,00 | 137 602,50 | 142 552,31 | 43,17 | 187 693,69 |
25100 | NU/Nuor.ohj.koulut. | 76 363,08 | 31 817,95 | 14 089,49 | 18,45 | 62 273,59 |
25410 | NU/Sos.nuorisotyö | 253 882,92 | 105 784,55 | 128 462,82 | 50,60 | 125 420,10 |
1000NUORHANK | Hankkeet |
|
| -87 440,36 | X | 87 440,36 |
25600 | NU/Hankkeet |
|
| -87 440,36 | X | 87 440,36 |