|
|
|
|
|
| ||
|
| TA 2012 (EUR) | TA 1 - 4 2012 (EUR) | Tot. 1 - 4 2012 (EUR) | Tot% 2012 | Poikk. (EUR) 2012 | |
Rakenne |
| EUR | EUR | EUR |
| EUR | |
TA-MENOT YHTEENSÄ |
| 10 871 210,52 | 3 623 736,84 | 3 558 265,86 | 32,73 | 7 312 944,66 | |
POISTOT |
| 218 778,12 | 72 926,04 | 45 244,12 | 20,68 | 173 534,00 | |
TA-TULOT YHTEENSÄ |
| -1 165 146,00 | -388 382,00 | -592 141,10 | 50,82 | -573 004,90 | |
NETTO (TU-ME) |
| 9 706 064,52 | 3 235 354,84 | 2 966 124,76 | 30,56 | 6 739 939,76 | |
1000TM | Kustannuslajit | 9 706 064,52 | 3 235 354,84 | 2 966 124,76 | 30,56 | 6 739 939,76 | |
10003A | Toimintatuotot | -1 165 146,00 | -388 382,00 | -592 141,10 | 50,82 | -573 004,90 | |
100030A | Myyntituotot | -88 500,12 | -29 500,04 | -23 508,23 | 26,56 | -64 991,89 | |
100032A | Maksutuotot | -567 349,80 | -189 116,60 | -279 142,70 | 49,20 | -288 207,10 | |
100033A | Tuet ja avustukset | -466 646,04 | -155 548,68 | -270 959,99 | 58,07 | -195 686,05 | |
100034A | Vuokratuotot | -42 650,04 | -14 216,68 | -11 730,50 | 27,50 | -30 919,54 | |
100035A | Muut toimintatuotot |
|
| -6 799,68 | X | 6 799,68 | |
10004A | Toimintakulut | 10 871 210,52 | 3 623 736,84 | 3 558 265,86 | 32,73 | 7 312 944,66 | |
100040A | Henkilöstökulut | 6 192 714,36 | 2 064 238,12 | 1 763 123,02 | 28,47 | 4 429 591,34 | |
100043A | Palvelujen ostot | 1 010 467,68 | 336 822,56 | 373 222,11 | 36,94 | 637 245,57 | |
100045A | Aineet, tarvikkeet | 414 024,48 | 138 008,16 | 186 076,97 | 44,94 | 227 947,51 | |
100047A | Avustukset | 978 999,96 | 326 333,32 | 417 867,71 | 42,68 | 561 132,25 | |
100048A | Muut toimintakulut | 2 275 004,04 | 758 334,68 | 817 976,05 | 35,95 | 1 457 027,99 | |
100060A | Rahoitustuotot ja - |
|
|
|
|
| |
100070A | Poistot ja arvonale |
|
|
|
|
| |
Tiliryhmä |
| 9 924 842,64 | 3 308 280,88 | 3 011 368,88 | 30,34 | 6 913 473,76 |
Ylemmän tason tulosyksikköraportti - tili/tiliryhmä |
|
|
|
|
|
|
|
| TA 2012 (EUR) | TA 1 - 4 2012 (EUR) | Tot. 1 - 4 2012 (EUR) | Tot% 2012 | Poikk. (EUR) 2012 |
Tulosyksikkö |
| EUR | EUR | EUR |
| EUR |
1000NLK | Nuorisolautakunta | 9 924 842,64 | 3 308 280,88 | 3 011 368,88 | 30,34 | 6 913 473,76 |
1000NUORHA | Nuorisoasiainkeskus, | 3 509 743,68 | 1 169 914,56 | 1 088 594,67 | 31,02 | 2 421 149,01 |
25000 | NU/Lautakunta | 134 275,56 | 44 758,52 | 33 648,22 | 25,06 | 100 627,34 |
25001 | NU/Yhteiset toim. | 3 110 516,16 | 1 036 838,72 | 1 005 987,66 | 32,34 | 2 104 528,50 |
1000NUORTU | Tukipalvelut | 264 951,96 | 88 317,32 | 48 958,79 | 18,48 | 215 993,17 |
25050 | NU/Kehittäminen | 140 272,08 | 46 757,36 | 14 696,41 | 10,48 | 125 575,67 |
25051 | NU/Viestintä | 62 588,64 | 20 862,88 | 16 512,19 | 26,38 | 46 076,45 |
25052 | NU/Kunnossapito | 62 091,24 | 20 697,08 | 17 750,19 | 28,59 | 44 341,05 |
1000NUOREV | Nuorten elämänhallin | 1 509 565,92 | 503 188,64 | 292 341,30 | 19,37 | 1 217 224,62 |
25100 | NU/Nuor.ohj.koulut. | 76 363,08 | 25 454,36 | 9 706,25 | 12,71 | 66 656,83 |
25101 | NU/Nuorisotied.neuv. | 400 797,96 | 133 599,32 | 27 469,94 | 6,85 | 373 328,02 |
25102 | NU/Järjestöpalvelut | 346 300,32 | 115 433,44 | 72 788,73 | 21,02 | 273 511,59 |
25103 | NU/Osallist.&kuulem. | 104 172,96 | 34 724,32 | 9 623,86 | 9,24 | 94 549,10 |
1000NUORKT | Nuorten koulutus- ja | 528 707,16 | 176 235,72 | 208 180,56 | 39,38 | 320 526,60 |
1000NUORLE | Leirialuepalvelut | 53 224,44 | 17 741,48 | -35 428,04 | -66,56 | 88 652,48 |
1000NUORAK | Aktiivisen kansalais | 4 905 533,04 | 1 635 177,68 | 1 729 415,01 | 35,25 | 3 176 118,03 |
25300 | NU/Skeitti,muu kult. | 112 676,52 | 37 558,84 | 30 730,51 | 27,27 | 81 946,01 |
25301 | NU/Kult.nuorisotyö | 750 452,76 | 250 150,92 | 245 199,69 | 32,67 | 505 253,07 |
25302 | NU/Luova toiminta | 384 781,08 | 128 260,36 | 177 390,53 | 46,10 | 207 390,55 |
25303 | NU/Monikult.nuor.työ | 55 950,00 | 18 650,00 | 17 440,23 | 31,17 | 38 509,77 |
25304 | NU/Taidekasvatus |
|
| -22 484,91 | X | 22 484,91 |
25305 | NU/Kafe Vimma |
|
| -3 977,39 | X | 3 977,39 |
1000NUORALUE | Alueellinen nuorisot | 1 735 705,20 | 578 568,40 | 591 994,86 | 34,11 | 1 143 710,34 |
1000NUORIP | Aamu- ja iltapäiväto | 1 865 967,48 | 621 989,16 | 693 121,49 | 37,15 | 1 172 845,99 |
1000NUORHANK | Hankkeet |
|
| -98 982,10 | X | 98 982,10 |
25600 | NU/Hankkeet |
|
| -98 982,10 | X | 98 982,10 |