Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

 

 

 

 

 

 

 

 

TA 2012 (EUR)

TA 1 - 4 2012 (EUR)

Tot. 1 - 4 2012 (EUR)

Tot% 2012

Poikk. (EUR) 2012

Rakenne

 

EUR

EUR

EUR

 

EUR

TA-MENOT YHTEENSÄ

 

10 871 210,52

3 623 736,84

3 558 265,86

32,73

7 312 944,66

POISTOT

 

218 778,12

72 926,04

45 244,12

20,68

173 534,00

TA-TULOT YHTEENSÄ

 

-1 165 146,00

-388 382,00

-592 141,10

50,82

-573 004,90

NETTO (TU-ME)

 

9 706 064,52

3 235 354,84

2 966 124,76

30,56

6 739 939,76

1000TM

Kustannuslajit

9 706 064,52

3 235 354,84

2 966 124,76

30,56

6 739 939,76

10003A

Toimintatuotot

-1 165 146,00

-388 382,00

-592 141,10

50,82

-573 004,90

100030A

Myyntituotot

-88 500,12

-29 500,04

-23 508,23

26,56

-64 991,89

100032A

Maksutuotot

-567 349,80

-189 116,60

-279 142,70

49,20

-288 207,10

100033A

Tuet ja avustukset

-466 646,04

-155 548,68

-270 959,99

58,07

-195 686,05

100034A

Vuokratuotot

-42 650,04

-14 216,68

-11 730,50

27,50

-30 919,54

100035A

Muut toimintatuotot

 

 

-6 799,68

X

6 799,68

10004A

Toimintakulut

10 871 210,52

3 623 736,84

3 558 265,86

32,73

7 312 944,66

100040A

Henkilöstökulut

6 192 714,36

2 064 238,12

1 763 123,02

28,47

4 429 591,34

100043A

Palvelujen ostot

1 010 467,68

336 822,56

373 222,11

36,94

637 245,57

100045A

Aineet, tarvikkeet

414 024,48

138 008,16

186 076,97

44,94

227 947,51

100047A

Avustukset

978 999,96

326 333,32

417 867,71

42,68

561 132,25

100048A

Muut toimintakulut

2 275 004,04

758 334,68

817 976,05

35,95

1 457 027,99

100060A

Rahoitustuotot ja -

 

 

 

 

 

100070A

Poistot ja arvonale

 

 

 

 

 

Tiliryhmä

 

9 924 842,64

3 308 280,88

3 011 368,88

30,34

6 913 473,76

 

 

Ylemmän tason tulosyksikköraportti - tili/tiliryhmä

 

 

 

 

 

 

 

 

TA 2012 (EUR)

TA 1 - 4 2012 (EUR)

Tot. 1 - 4 2012 (EUR)

Tot% 2012

Poikk. (EUR) 2012

Tulosyksikkö

 

EUR

EUR

EUR

 

EUR

1000NLK

Nuorisolautakunta

9 924 842,64

3 308 280,88

3 011 368,88

30,34

6 913 473,76

1000NUORHA

Nuorisoasiainkeskus,

3 509 743,68

1 169 914,56

1 088 594,67

31,02

2 421 149,01

25000

NU/Lautakunta

134 275,56

44 758,52

33 648,22

25,06

100 627,34

25001

NU/Yhteiset toim.

3 110 516,16

1 036 838,72

1 005 987,66

32,34

2 104 528,50

1000NUORTU

Tukipalvelut

264 951,96

88 317,32

48 958,79

18,48

215 993,17

25050

NU/Kehittäminen

140 272,08

46 757,36

14 696,41

10,48

125 575,67

25051

NU/Viestintä

62 588,64

20 862,88

16 512,19

26,38

46 076,45

25052

NU/Kunnossapito

62 091,24

20 697,08

17 750,19

28,59

44 341,05

1000NUOREV

Nuorten elämänhallin

1 509 565,92

503 188,64

292 341,30

19,37

1 217 224,62

25100

NU/Nuor.ohj.koulut.

76 363,08

25 454,36

9 706,25

12,71

66 656,83

25101

NU/Nuorisotied.neuv.

400 797,96

133 599,32

27 469,94

6,85

373 328,02

25102

NU/Järjestöpalvelut

346 300,32

115 433,44

72 788,73

21,02

273 511,59

25103

NU/Osallist.&kuulem.

104 172,96

34 724,32

9 623,86

9,24

94 549,10

1000NUORKT

Nuorten koulutus- ja

528 707,16

176 235,72

208 180,56

39,38

320 526,60

1000NUORLE

Leirialuepalvelut

53 224,44

17 741,48

-35 428,04

-66,56

88 652,48

1000NUORAK

Aktiivisen kansalais

4 905 533,04

1 635 177,68

1 729 415,01

35,25

3 176 118,03

25300

NU/Skeitti,muu kult.

112 676,52

37 558,84

30 730,51

27,27

81 946,01

25301

NU/Kult.nuorisotyö

750 452,76

250 150,92

245 199,69

32,67

505 253,07

25302

NU/Luova toiminta

384 781,08

128 260,36

177 390,53

46,10

207 390,55

25303

NU/Monikult.nuor.työ

55 950,00

18 650,00

17 440,23

31,17

38 509,77

25304

NU/Taidekasvatus

 

 

-22 484,91

X

22 484,91

25305

NU/Kafe Vimma

 

 

-3 977,39

X

3 977,39

1000NUORALUE

Alueellinen nuorisot

1 735 705,20

578 568,40

591 994,86

34,11

1 143 710,34

1000NUORIP

Aamu- ja iltapäiväto

1 865 967,48

621 989,16

693 121,49

37,15

1 172 845,99

1000NUORHANK

Hankkeet

 

 

-98 982,10

X

98 982,10

25600

NU/Hankkeet

 

 

-98 982,10

X

98 982,10