Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Nuorisolautakunta | 66 | 31.05.2012 | 9 |
2072-2012 (041)
Vuoden 2012 talousarvion menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste
Tiivistelmä: -
Nlk § 66
Talousjohtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja 11.4.2012, mm.:
Kaupunginvaltuusto on vuoden 2012 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista.Kaupunginhallitukselle laaditaan talouden ensimmäinen toteutumisennuste maaliskuun lopun tilanteen mukaan.
Menojen ja tulojen1. toteutumisennuste1.1. – 31.12.2012
Keskushallinnon talouden vastuualue laatii vuoden 2012 talousarvion menojen ja tulojen ensimmäisen toteutumisennusteen hallintokuntien ennusteiden perusteella. Nyt raportoitava ennuste koskee vain talouden ennustelukuja. Tässä vaiheessa ei raportoida toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.
Investointitulojen ja – menojen toteutumisennuste
Investointimenojen ja investointien rahoitusosuuksien ennuste laaditaan hankekohtaisesti.
Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:
Toimintatulojen arvioidaan poikkeavan:
Toimintakulujen arvoidaan poikkeavan:
Nettomenojen poikkeama:
Yllämainituista syistä johtuen nuorisotoimen nettoluvun arvioidaan ylittyvän 21.396 e. Ylitys olisi suurempi, mikäli yhden vakanssinhoitajan pitkäaikaiseen poissaoloon olisi otettu sijainen, ja vakanssin vastuualueen hoitamista varten varatut toimintarahat käytettäisiin uutta organisaatiorakennetta tukevan suunnitelman mukaisesti.
Investointien (käyttöomaisuuden hankinta) ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Liite 1 Vuoden 2012 talousarvion tulojen ja menojen 1. toteutumisennuste
Liite 2investointiosan toteutumisennuste 31.12.2012
Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:
EhdotusNuorisolautakunta merkitsee asian tiedoksi.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
tiedKyttä Maija
Liitteet:
Nlk § 66
Liite 1:Vuoden 2012 talousarvion menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste liite 1
Liite 2:Vuoden 2012 talousarvion menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste liite 2