Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

TA 2012 (EUR)

TA 1 - 1 2012 (EUR)

Tot. 1 - 1 2012 (EUR)

Tot% 2012

Poikk. (EUR) 2012

Rakenne

EUR

EUR

EUR

EUR

TA-MENOT YHTEENSÄ

10 871 209,44

905 934,12

922 243,15

8,48

9 948 966,29

POISTOT

218 779,08

18 231,59

218 779,08

TA-TULOT YHTEENSÄ

-1 165 146,00

-97 095,50

-129 346,01

11,10

-1 035 799,99

NETTO (TU-ME)

9 706 063,44

808 838,62

792 897,14

8,17

8 913 166,30

1000TM

Kustannuslajit

9 706 063,44

808 838,62

792 897,14

8,17

8 913 166,30

10003A

Toimintatuotot

-1 165 146,00

-97 095,50

-129 346,01

11,10

-1 035 799,99

100030A

Myyntituotot

-88 500,12

-7 375,01

-2 527,19

2,86

-85 972,93

100032A

Maksutuotot

-567 349,80

-47 279,15

-53 203,60

9,38

-514 146,20

100033A

Tuet ja avustukset

-466 646,04

-38 887,17

-67 465,36

14,46

-399 180,68

100034A

Vuokratuotot

-42 650,04

-3 554,17

-318,50

0,75

-42 331,54

100035A

Muut toimintatuotot

-5 831,36

X

5 831,36

10004A

Toimintakulut

10 871 209,44

905 934,12

922 243,15

8,48

9 948 966,29

100040A

Henkilöstökulut

6 192 713,28

516 059,44

427 467,27

6,90

5 765 246,01

100043A

Palvelujen ostot

1 010 467,68

84 205,64

104 238,77

10,32

906 228,91

100045A

Aineet, tarvikkeet

414 024,48

34 502,04

35 100,77

8,48

378 923,71

100047A

Avustukset

978 999,96

81 583,33

170 000,00

17,36

808 999,96

100048A

Muut toimintakulut

2 275 004,04

189 583,67

185 436,34

8,15

2 089 567,70

100060A

Rahoitustuotot ja -

100070A

Poistot ja arvonale

Tiliryhmä

9 924 842,52

827 070,21

792 897,14

7,99

9 131 945,38

Ylemmän tason tulosyksikköraportti - tili/tiliryhmä

TA 2012 (EUR)

TA 1 - 1 2012 (EUR)

Tot. 1 - 1 2012 (EUR)

Tot% 2012

Poikk. (EUR) 2012

Tulosyksikkö

EUR

EUR

EUR

EUR

1000NLK

Nuorisolautakunta

9 924 842,52

827 070,21

792 897,14

7,99

9 131 945,38

1000NUORHA

Nuorisoasiainkeskus,

3 509 743,68

292 478,64

234 527,40

6,68

3 275 216,28

25000

NU/Lautakunta

134 275,56

11 189,63

6 995,09

5,21

127 280,47

25001

NU/Yhteiset toim.

3 110 516,16

259 209,68

217 888,06

7,00

2 892 628,10

1000NUORTU

Tukipalvelut

264 951,96

22 079,33

9 644,25

3,64

255 307,71

25050

NU/Kehittäminen

140 272,08

11 689,34

3 557,72

2,54

136 714,36

25051

NU/Viestintä

62 588,64

5 215,72

2 881,49

4,60

59 707,15

25052

NU/Kunnossapito

62 091,24

5 174,27

3 205,04

5,16

58 886,20

1000NUOREV

Nuorten elämänhallin

1 509 565,92

125 797,16

80 771,13

5,35

1 428 794,79

25100

NU/Nuor.ohj.koulut.

76 363,08

6 363,59

-2 437,49

-3,19

78 800,57

25101

NU/Nuorisotied.neuv.

400 797,96

33 399,83

6 397,31

1,60

394 400,65

25102

NU/Järjestöpalvelut

346 300,32

28 858,36

573,22

0,17

345 727,10

25103

NU/Osallist.&kuulem.

104 172,96

8 681,08

3 206,94

3,08

100 966,02

1000NUORKT

Nuorten koulutus- ja

528 707,16

44 058,93

50 366,34

9,53

478 340,82

1000NUORLE

Leirialuepalvelut

53 224,44

4 435,37

22 664,81

42,58

30 559,63

1000NUORAK

Aktiivisen kansalais

4 905 532,92

408 794,41

536 454,47

10,94

4 369 078,45

25300

NU/Skeitti,muu kult.

112 676,52

9 389,71

4 045,24

3,59

108 631,28

25301

NU/Kult.nuorisotyö

750 452,76

62 537,73

64 274,55

8,56

686 178,21

25302

NU/Luova toiminta

384 781,08

32 065,09

28 619,82

7,44

356 161,26

25303

NU/Monikult.nuor.työ

55 950,00

4 662,50

3 735,03

6,68

52 214,97

25304

NU/Taidekasvatus

25305

NU/Kafe Vimma

-471,74

X

471,74

1000NUORALUE

Alueellinen nuorisot

1 735 705,08

144 642,09

186 317,49

10,73

1 549 387,59

1000NUORIP

Aamu- ja iltapäiväto

1 865 967,48

155 497,29

249 934,08

13,39

1 616 033,40

1000NUORHANK

Hankkeet

-58 855,86

X

58 855,86

25600

NU/Hankkeet

-58 855,86

X

58 855,86