Talousjohtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja 27.10.2011:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2011 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Määräysten mukaisesti marraskuussa annetaan kaupunginhallitukselle kolmas talouden toteutumisen ennuste.

Menojen ja tulojen 3. toteutumisennuste 1.1. – 31.12.2011

Keskushallinnon talouden vastuualue laatii vuoden 2011 talousarvion menojen ja tulojen 3. toteutumisennusteen hallintokuntien ennusteiden perusteella. Nyt raportoitava ennuste koskee vain talouden ennustelukuja. Tässä vaiheessa ei raportoida toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:

Toteutumisennusteet vuoden 2011 menojen ja tulojen toteutumisesta tuli tallentaa järjestelmään 8.11.2011 mennessä. Talouden ennuste käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 21.11.2011.

Nuorisotoimen ennuste on annettu liitteen mukaisena. Ennusteen mukaan hallintokunta pysyy nettoluvussaan.

Liite1Käyttötalouden toteutumisennuste 1.1. - 31.12.2011

Liite2Käyttöomaisuusinvestointien toteutumisennuste 1.1. - 31.12.2011

Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.