Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:

Tammi-lokakuun menot olivat 8.964.166,60 euroa, mikä on 83,56 % talousarvioluvusta. Tulot olivat 1.3331.169,16 euroa, eli 120,19 % budjetoidusta. Nettototeumaksi muodostui 79,36 %. Tasaisen kulutuksen mukainen laskennallinen maksimi on 83,33 %.

Yksiköistä Nuorisotiedotuksen ja -neuvonnan toteuma on 95,41 %, Skeitti- ja muun kulttuurisen toiminnan 121,19 %ja aamu- ja iltapäivätoiminnan 91,33 %. Nuorisotiedotus ja - neuvonta pysyy kuitenkin vuositasolla talousarviossaan. Toteuman pääpaino on kesäkuukausissa, jolloin maksettiin yksikön tililtä menevät koululaisten kesätöiden palkat. Skeitti- ja muun kulttuuritoiminnan tulot ovat suunnitelmanmukaiset, mutta kulut ovat olleet selkeästi budjetoitua korkeammat. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toteumasta puuttuu vielä aikaisempien kuukausien maksutuottoja loppuvuoden tulevien tuottojen lisäksi. Puuttuvilla tuotoilla ei kuitenkaan pystytä kompensoimaan menoylityksiä (mm. avustukset palveluntuottajille, välipalat), joten yksikön lopullinenkin nettototeuma tulee ylittämään budjetoidun. Kokonaisuutena nuorisotoimi pysyy kuitenkin talousarviossaan.

Liite1Talouden toteuma tammi-lokakuu 2011

Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee asian tiedoksi

PäätösEhdotus hyväksyttiin.