Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Nuorisolautakunta | 130 | 27.10.2011 | 9 |
4834-2011 (041)
Talouden toteumat tammi-elokuu ja tammi-syyskuu 2011
Tiivistelmä: -
Nlk § 130
Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:
Tammi-elokuun nettototeuma oli 60,87 % (laskennallinen maksimitoteuma 66,67 %) ja tammi-syyskuun 68,71 % (laskennallinen maksimitoteuma 75 %).
Yksittäisistä yksiköistä aamu- ja iltapäivätoiminnan menot tulevat ylittämään budjetoidun, koska toimintaan osallistuvien lasten lukumäärän on kasvanut 105:llä viime vuodesta. Ennusteen mukaan (loppuvuoden puuttuvat menot ja tulot huomioiden) nuorisoasiainkeskus pysyy kokonaisuutena talousarviossaan.
Hankintainvestointeja on syyskuun loppuun mennessä tehty 32.813,42 euron edestä (valtionosuus Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 30.000 e).
Liite1Talouden toteuma tammi-elokuu 2011
Liite2Talouden toteuma tammi-syyskuu 2011
Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:
EhdotusNuorisolautakunta merkitsee asian tiedoksi.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
tiedKari-Granfors Outi
tiedKyttä Maija
tiedRantasaari Juha
Liitteet:
Nlk § 130
Liite 1:Talouden toteuma tammi-elokuu 2011 liite1
Liite 2:Talouden toteuma tammi-syyskuu 2011 liite2