Osastopäällikkö Ritva Jykelä ja kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:

 

Kaupunginjohtaja on 16.6.2011 antanut ohjeet vuoden 2012 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2012 - 2015 taloussuunnitelmaehdotuksen laadinnasta.

 

Hallintokuntien ja liikelaitosten talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus tulee olla valmis 16.9.2011 mennessä, jonka jälkeen ei muutoksia voi enää tallentaa järjestelmään. Kaikki talousarvio- ja suunnitelmaehdotukseen vaadittavat erilliset talousarviolomakkeet, jotka eivät ole SAP BPC:n järjestelmästä suoraan saatavissa, tulee olla täytettyinä ohjeiden mukaan ja mahdolliset lautakunta- ja johtokuntakäsittelyissä tehdyillä muutoksilla korjattuina.

Nuorisoasiainkeskuksen ja apulaiskaupunginjohtaja Maija Kytän väliset talousarvioneuvottelut käytiin 7.9.2011.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi 20.6.2011 hallintokunnille annettavat ohjeluvut noudatettaviksi. Kaupunginhallitus päätti myös, että suunnitelmavuosille 2013 - 2015 ei anneta tässä vaiheessa ohjelukuja, vaan ne tuodaan päätettäväksi talousarvion yhteydessä.

 

		TA 2011	Ohjeluku 2012	Muutos%
	T	1.108
Nuorisolautakunta	M	10.534
	N	-9.427	-9.700	2,9

 

Nuorisoasiainkeskus on valmistellut talousarvion hyväksytyn ohjeluvun mukaisesti.

 

Nuorisotoimen Strateginen palvelusopimus (SPS)

 

Kaupunginhallitus on 26.4.2004 § 105 päättänyt, että palvelutoimessa (ml. opetustoimi) otetaan käyttöön sopimusohjausjärjestelmä. Sopimusohjausjärjestelmässä apulaiskaupunginjohtajat vastaavat strategisten palvelusopimusten valmistelusta kaupunginhallitukselle. Sopimusohjaus on jo käytössä peruspalvelulautakunnassa, kulttuurilautakunnassa, varhais- ja opetuslautakunnassa sekä lukio- ja ammattiopetuslautakunnassa. Toimielimet esittävät luonnoksen strategisesta palvelusopimuksesta (SPS) talousarvioesityksen yhteydessä. Keskeisimmät strategisen palvelusopimuksen tavoitteet nostetaan toimielimen talousarviotavoitteiksi.

 

Talousarvion hyväksymisen jälkeen kaupunginhallitus vahvistaa järjestämisvastuussa olevien toimielimien kanssa strategisen palvelusopimuksen, jossa osoitetaan hallintokunnan määrärahajako sekä asetetaan tulos- ja kehittämistavoitteet palvelukokonaisuuksittain.

 

Sopimusten seuranta ja raportointi tapahtuu talousarvion toteutumisseurannan sekä tilinpäätöksen yhteydessä.

 

Nuorisolautakunnan vuoden 2012 talousarvio ja vv. 2012–2015 taloussuunnitelma on koottu oheisiin liitteisiin:

 

Liite 1                                 Talousarvio ja – suunnitelmaehdotus 2012–2015 (kokouksessa 13.9.2011 päivitetty)

Liite 2                                 Hankintasuunnitelma (käyttöomaisuus ja leasing)

Liite 3                                 Työvoiman käyttöä/henkilöstömenoja lisäävät toimenpiteet

Liite 4                                 Työvoiman käyttöä/henkilöstömenoja vähentävät toimenpiteet

Liite 5                                 Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma/yhteenveto v.2012

Liite 6                                 Luonnos nuorisotoimen strategiseksi palvelusopimukseksi (kokouksessa 13.9.2011 päivitetty)

Liite 7                                 Käyttötalousosa (kokouksessa 13.9.2011 päivitetty)

 

Eviva-hanke

Turun kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakuntien ja ao. hallintokuntien virkamiesten yhdessä valmistelema ”EVIVA 2011–2015” -hanke, jonka tavoitteena on ennaltaehkäisevien vapaa-aikapalvelujen merkittävä kehittäminen, sai vuoden 2011 talousarvioon 500.000 euron määrärahan. Palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja teki hankkeen asettamispäätöksen 24.2.2011 § 14. Hankekoordinaattorien (3) rekrytointiprosessi, joka sisälsi niin sisäisen kuin ulkoisenkin haun, saatiin päätökseen 17.5.2011. Koordinaattorit aloittivat työnsä porrastetusti kesä-heinäkuussa ja ovat kesän aikana yhteistyössä muiden keskeisten ennaltaehkäisevää työtä tekevien hallintokuntien sekä kolmannen sektorin kanssa valmistaneet hankesuunnitelman mukaisen alkukartoituksen ja palvelualueiden kohderyhmäprofiloinnin.

Vaikka hanke käynnistyi kuusi kuukautta suunniteltua myöhemmin, saadaan ensimmäiset toimenpiteet aloitettua jo syksyllä 2011. Toimenpiteet perustuvat asukkaiden keskuudessa tehtyihin tarvekartoituksiin ja niitä on suunniteltu ja valmisteltu yhdessä kaupungin hallintokuntien, kulttuuripääkaupunkisäätiön sekä järjestö- ja seurakentän kanssa. Syksyn aikana konkretisoidaan myös vuoden 2012 toimintasuunnitelma sekä sovitaan palvelutoimen apulaiskaupunginjohtajan kanssa miten hankkeesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle. Vuodelle 2012 on alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti määritelty 652.000 euron määräraha sekä 500 000 euron hallintokuntien omarahoitus.

 

Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

 

Ehdotus       Nuorisolautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteiden mukaiset

-vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012–2015 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

-hankintasuunnitelman

-työvoiman käyttöä/henkilöstömenoja lisäävät toimenpiteet

-työvoiman käyttöä/henkilöstömenoja vähentävät toimenpiteet

-työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma/yhteenveto v.2012

-luonnoksen nuorisotoimen strategiseksi palvelusopimukseksi

 

sekä lähettää tiedoksi liitteen 7 mukaisen käyttötalousosan.

 

Nuorisolautakunta päättää edelleen todeta, että Eviva –hankkeen määrärahasta vuodelle 2012 tehdään erillinen esitys.