Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:

SAP-tietojärjestelmästä ajetun raportin mukaan nuorisotoimen kulut ovat tammi-huhtikuussa olleet 2.489.768,05 euroa (23,15 % menoista). Luvusta puuttuvat vielä sisäiset menot eli:

• vuokrat 640.086,68 e
• taloushallinnon palvelukeskuksen kulut 19.539,00 e
• siivouskulut 48.000,00 e
• puhepalvelumenot 9.622,00 e
• perusIT-menot 81.240,00 e

eli yhteensä 798.527,68 euroa. Näillä lisättynä on kulutoteuma 3.288.295,73 euroa (30,58 %)

Tuloista, 606.442,48 euroa, puuttuvat huhtikuun aamu- ja iltapäiväkerhojen maksut, arviolta 40.000 euroa. Nämä huomioiden on tuottojen toteuma 646.442,48 euroa, eli 58,37 %.

Netto (tulot-menot) ovat korjatuin tiedoin 2.641.853,25, eli 27,39 %.

Liite 1Talouden toteuma tammi-huhtikuussa 2011

Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.