Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:

Henkilötyövuodet olivat tammi-helmikuussa 165,3 (2010: 154,8). Kun huomioidaan henkilöstösiirtymät (lasten ja nuorten taidekasvatuksen työntekijöiden yhteenlaskettu työpanos 1 htv), on muutos 9,5 htv. Huomioitaessa myös 100 %:sesti ulkopuolisella rahoituksella palkatut työntekijät, on muutos 6,7 htv. Tammi-helmikuussa 2010 oli täysin ulkopuolisella rahoituksella palkattujen osuus 5,1 htv, tänä vuonna 8,9 htv.

Muutosta selittävät pajojen tammi- ja helmikuussa vakinaistetut kaksi työpajaohjaajaa (aiemmin työllistettyjä, ei raportissa mukaan laskettuja) sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan marraskuussa vakinaistetut kymmenen ohjaajaa, joiden työpanos näkyy heti vuoden alusta, eikä vasta koulujen alettua, kuten määräaikaisten osalta.

Raportin ”Palkat kirjanpidon mukaan” kohtaa on muutettu siten, että kokonaispalkoista on vähennetty palkkatukityöllistettyjen palkat, kokouspalkkiot ja muut palkkiot sekä vuoden 2010 että vuoden 2011 tiedoista.

Liite 1Työvoimaseuranta, tammi-helmikuu 2011

Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.