Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:

Nuorisotoimen työvoima tammi-joulukuussa 2010 oli 154,9 henkilötyövuotta. Vuoden 2009 toteuma oli 145,1 htv. Muutos on siten 9,8 htv.

Jos vuoden 2009 toteumasta vähennetään siirtymien -2,7 htv (Käsityöneuvonta ja taidekasvatus), talkoovapaiden -1,4 htv sekä ulkopuolisella rahoituksella palkattujen osuus -6,6 htv, eli yhteensä -10,7 htv, päästään vuoden 2010 "todelliseen" henkilötyövuosilukuun, 144,2.  

Nuorisotoimen henkilötyövuodet kasvoivat vuodesta 2009, mutta tulee kuitenkin muistaa, että vuosi 2009 oli erittäin poikkeuksellinen. Nuorisotoimi säästi koko kaupungin vertailussa huomattavasti henkilöstökuluissa; henkilötyövuodet laskivat -14,8 vuodesta 2008 toiminnan supistamisen vuoksi ja henkilöstömenoista säästyi 484.518,05 €. Vuonna 2010 voitiin palvelua tarjota joissakin toiminnoissa edellisvuotta laajemmin (esim. nuorisotalot), mutta toisaalta esim. Nuorten taide- ja toimintatalo Vimmaan ei voitu palkata määräaikaisia tuntiohjaajia vetämään kurssi- ja harrastepajoja siinä määrin kuin olisi toivottu. Lisäksi Seikkailupuistossa voitiin järjestää kesäkaudella ohjattua toimintaa vain viitenä päivänä viikossa aiemman seitsemän päivän sijaan. Kesäkauden toiminnan järjestivät alue- ja projektitoiminnan henkilökunta, eikä ulkopuolista työvoimaa palkattu Seikkailupuistoon lukuun ottamatta yhtä henkilöä (teatteri-ilmaisun ohjaaja) ajanjaksolle 7.6.–8.8.2010, joka oli sisällöntuottaja draamaleikkien ja muskareiden vetäjänä. Tällaiseen sisällöntuotantoon ei löydy osaamista omasta henkilökunnasta.

Vaikka henkilötyövuodet nousivat vuodesta 2009, saatiin henkilötyövuosia vähennettyä edelliseen ns. normaalivuoteen (2008) verrattuna. Huomioimatta edes tapahtuneita muutoksia tai ulkopuolisen rahoituksen osuutta, on vähennys 7,7 htv. Yllämainitun mukaisesti on vähentäminen kuitenkin tapahtunut jossain määrin toiminnan supistamisen kautta.

Sairauspoissaoloprosentti oli 4,3, mikä on 2,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2009.

Sijaistusprosentti 34,9 merkitsee 8,8 prosenttiyksikön kasvua vuodesta 2009. Sijaisia palkattiin pääsääntöisesti ainoastaan paikaamaan pitkäaikaisia poissaoloja (pitkät sairauspoissaolot, äitiys- ja vanhempainvapaat).

Liite 1Työvoimaseuranta tammi - joulukuu 2010

 

Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin

Asian esitteli nuorisotoimenjohtajan varahenkilö Ritva Jykelä