Toteutumisvertailu HLK=RA

54 Nuorisolautakunta

Marraskuu 2010

Talousarvio (EUR)

Toteutunut yht (EUR)

Toteutumis %

Poikkeama (EUR)

KÄYTTÖTALOUSOSA

Toimintatuotot

1 115 970,00

1 403 094,35

125,73

-287 124,35

Toimintakulut

10 129 177,40

9 432 123,99

93,12

697 053,41

Toimintakate

-9 013 207,00

-8 029 029,64

89,08

-984 177,76

INVESTOINTIOSA

Tulot

65 500,00

30 000,00

45,8

35 500,00

Menot

165 000,00

107 847,00

65,36

57 153,00

Netto

- 99 500,00

-77 847,00

78,24

-21 653,00

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

103 720,00

141 881,11

136,79

-38 161,11

Maksutuotot

550 800,00

503 385,13

91,39

47 414,87

Tuet ja avustukset

370 710,00

704 799,78

190,12

-334 089,78

Muut toimintatuotot

Vuokrat

89 000,00

44 076,35

49,52

44 923,65

Muut

1 740,00

8 951,98

514,48

-7 211,98

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

0,00

0,00

0,00

0,00

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

4 458 481,00

3 992 760,41

89,55

465 720,59

Henkilöstösivukulut

1 118 485,00

1 011 644,74

90,45

106 840,66

Palvelujen ostot

1 155 541,00

1 082 726,29

93,7

72 814,71

Asiakaspalvelujen ostot

0,00

0,00

0,00

0,00

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

491 039,00

554 243,64

112,87

-63 204,64

Avustukset

979 000,00

971 615,86

99,25

7 384,14

Muut toimintakulut

Vuokrat

46 230,00

158 355,69

342,54

-112 125,69

Sisäiset vuokrat

1 826 401,00

1 579 323,02

85,54

267 077,98

Muut

34 000,00

81 454,34

239,57

-47 454,34

TOIMINTAKATE

-9 013 207,40

-8 029 029,64

89,08

-984 177,76

Poistot ja arvonalentumiset

270 953,00

0,00

0,00

270 953,00

TILIKAUDEN TULOS

-9 284 160,40

-8 029 029,64

86,48

-1 255 130,76

Tili

Vuosi

MR Yht. (EUR)

Toteutunut

1-11(EUR)

Tot.%

Poikkeama (EUR)

154.ME

NUORISOLAUTAKUNTA

2010

10 129 177,40

9 439 657,08

93,19

689 520,32

154.TU

NUORISOLAUTAKUNTA

2010

1 115 970,00

1 403 094,35

125,73

-287 124,35

154.NTO

Netto (TU-ME)

2010

-9 013 207,40

-8 036 562,73

89,16

-976 644,67

15409.ME

HALLINTO

2010

1 286 803,00

1 165 480,28

90,57

121 322,72

15409.TU

HALLINTO

2010

240,00

1 938,47

807,7

-1 698,47

15409.NTO

Netto (TU-ME)

2010

-1 286 563,00

-1 163 541,81

90,44

-123 021,19

15410.ME

NUORTEN ELÄMÄNHALLINNAN VAHVISTAMINEN

2010

1 148 313,00

1 055 974,83

91,96

92 338,17

15410.TU

NUORTEN ELÄMÄNHALLINNAN VAHVISTAMINEN

2010

143 000,00

195 161,35

136,48

-52 161,35

15410.NTO

Netto (TU-ME)

2010

-1 005 313,00

-860 813,48

85,63

-144 499,52

15411.ME

NUORISOTOIMINNAN TUKEMINEN

2010

908 868,00

885 907,88

97,47

22 960,12

15411.TU

NUORISOTOIMINNAN TUKEMINEN

2010

209 000,00

300 878,82

143,96

-91 878,82

15411.NTO

Netto (TU-ME)

2010

-699 868,00

-585 029,06

83,59

-114 838,94

15412.ME

AKTIIVISEN KANSALAISUUDEN EDISTÄMINEN

2010

2 454 902,00

2 156 669,29

87,85

298 232,71

15412.TU

AKTIIVISEN KANSALAISUUDEN EDISTÄMINEN

2010

92 820,00

42 593,64

45,89

50 226,36

15412.NTO

Netto (TU-ME)

2010

-2 362 082,00

-2 114 075,65

89,5

-248 006,35

15413.ME

YKSILÖLLISEN HARRASTUSTOIMINNAN TUKEMINEN

2010

4 204 981,40

3 902 152,00

92,8

302 829,40

15413.TU

YKSILÖLLISEN HARRASTUSTOIMINNAN TUKEMINEN

2010

550 200,00

551 141,87

100,17

-941,87

15413.NTO

Netto (TU-ME)

2010

-3 654 781,40

-3 351 010,13

91,69

-303 771,27

15414.ME

HANKKEET

2010

125 310,00

273 472,80

218,24

-148 162,80

15414.TU

HANKKEET

2010

120 710,00

311 380,20

257,96

-190 670,20

15414.NTO

Netto (TU-ME)

2010

-4 600,00

37 907,40

-824,07

-42 507,40