Liite 1
Talousarvio ja –suunnitelmaehdotus 2011 - 2014 Nuorisolautakunta
Toimielimen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Tilivelvollinen viranhaltija: Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio |
|
Toiminta-ajatus: Lasten ja nuorten myönteisen kasvun tukeminen |
|
Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet | ||||||||||||||
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet |
|
Tavoitearvo |
||||||||||||
Asukkaiden hyvinvointiohjelma |
TAE 2011 |
TS 2012 |
TS 2013 |
TS 2014 |
||||||||||
Nuorten matalan kynnyksen tuen kehittäminen |
Ohjaamon uudet asiakkaat / vuosi:100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
Etsivän nuorisotyön tavoittamat nuoret 165 / vuosi |
165 |
165 |
165 |
||||||||||
Talousohjelma |
TA 2011 |
TS 2012 |
|
|
||||||||||
Avustusjärjestelmää kehitetään, tavoitteena tuotantotapojen yhtenäistäminen ja päällekkäisten töiden purkaminen, henkilöstötarpeen vähentäminen ja avustusmäärärahojen tarkempi seuranta. Kehittämiseen liittyy olennaisesti prosessien tarkastelun ohella myös tietojärjestelmän kehittäminen |
Kehittämistyötä tehdään |
Kehittämistyö saatettu valmiiksi |
|
|
||||||||||
| ||||||||||||||
Henkilöstöohjelma |
2008 |
2009 |
TAE 2011 |
TS 2012 |
TS 2013 |
TS 2014 |
||||||||
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman |
163 |
148 |
159 |
159 |
159 |
159 |
||||||||
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) |
4.340.005 |
4.077.229 |
4.554.145 |
4.690.769 |
4.831.492 |
4.976.436 |
||||||||
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %) |
4,28 |
5,36 |
4,3 |
4,2 |
4,1 |
4,0 |
||||||||
Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %) |
0,16 |
0,06 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
||||||||
Varhemaksut |
10.807 |
-1.469 |
38.609,46 |
38.609 |
38.609 |
38.609 |
||||||||
| ||||||||||||||
Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, |
2008 |
TAE 2011 |
TS 2012 |
TS 2013 |
TS 2014 |
|||||||||
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) |
45,35 |
x |
49 |
x |
50 |
|||||||||
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus |
2,54 |
x |
3 |
x |
3 |
|||||||||
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) |
83,53 |
x |
83,53 |
x |
83,53 |
|||||||||
Työpaikan ilmapiiri |
3,44 |
x |
3,5 |
x |
3,5 |
|||||||||
|
Palvelukokonaisuuksille asetettavat keskeiset operatiiviset tulostavoitteet
| |||||||
Tulostavoitteet |
Toteumat |
TA |
TAE |
Tavoitearvo |
|||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
TS 2012 |
TS 2013 |
TS 2014 |
Nuorisoasiainkeskuksen kokonaisasiakasmäärä / Nuorisotoimen eri palveluita ja palvelumuotoja käyttäneiden määrä |
423.582 |
397.576 |
385.000 |
385.000 |
380.000 |
380.000 |
380.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hallintokunnan kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla | ||||||
Kaupungin yhteiset tulostavoitteet/toimenpiteet |
Enn. |
TAE |
Taloussuunnitelmakauden |
|||
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Toimenpide: Laaditaan hallintokuntakohtaiset |
saadaan ohjeistus suunnitelman tekemiseksi |
valmistellaan suunnitelma |
toteutetaan |
toteutetaan |
toteutetaan |
|
Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeäminen |
nimetään 2 edustajaa |
lkm= 2, koulutetaan, toimii |
lkm sovitetaan tarpeeseen, toimii |
toimii |
toimii |
|
Energiatehokkuuden parantaminen |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuus- |
saadaan ohjeistus suunnitelman tekemiseksi |
valmistellaan suunnitelma |
toteutetaan |
toteutetaan |
toteutetaan |
|
Annetaan henkilökunnalle tarvittavaa tietoa ja koulutusta, jotta heillä on valmiudet toimia energiatehokkaasti omassa työssään. |
koulutusta annetaan (osallistunei-den määrä) |
koulutusta annetaan (osallistunei-den määrä) |
koulutusta annetaan (osallistunei-den määrä) |
koulutusta annetaan (osallistunei-den määrä) |
koulutusta annetaan (osallistunei-den määrä) |
|
Osallistutaan vuosittaiseen energiansäästöviikkoon, vko 41 |
kyllä |
kyllä |
kyllä |
kyllä |
kyllä |
|
Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
|
Toimenpide: Erillishankinnoissa hallintokunnat Huom. Nuorisoasiainkeskus tekee hyvin vähän kilpailutettavia erillishankintoja |
|
kyllä (mikäli tehdään erillishankintoja) |
kyllä (mikäli tehdään erillishankintoja) |
kyllä (mikäli tehdään erillishankintoja) |
kyllä (mikäli tehdään erillishankintoja) |
|
| ||||||
Hallintokunnan toimialakohtaiset kestävän |
Enn. |
TAE |
Taloussuunnitelmakauden |
|||
Kirjataan hallintokunnan toimialakohtaisia kestävän |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
- toimenpide: Osallistutaan KPK2011-vuoteen yhteistyöhankkeella ”Ekoteko! - nuoret Itämeren äärellä” |
valmistelu + 1.vaihe |
osallistutaan 2.vaiheeseen |
loppuarviointi |
|
|
|
-toimenpide: Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät soveltavat monipuolisesti ympäristökasvatuksen menetelmiä kasvatustyössään (esim. tapahtumat, tempaukset, kierrätysmateriaalien käyttö) |
toteutuu > raportointi |
toteutuu > raportointi |
toteutuu > raportointi |
toteutuu > raportointi |
toteutuu > raportointi |
|
|
|
|
|
|
|
|