Toiminnan ja talouden seurantaraportti 2010                                                            Nuorisolautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija: Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio

 

 

NUORISOLAUTAKUNTA

 

Ryhmien välisen sopimuksen keskeisiä haasteita hallintokunnalle:

Asukkaiden hyvinvointi

 

·Vahvistetaan ennalta ehkäisevää työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi

 

·Yhteistyön kehittäminen lasten ja nuorten monipuolisten palveluiden ja vapaa-ajanvietto-
mahdollisuuksien turvaamiseksi.

Resurssien tasapainoinen ohjaus

·Ennaltaehkäisevä työ on valittu painopisteeksi palvelutuotannon kehittämisessä.
Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä – miten painopiste näkyy määrärahoissa?

Vetovoimaisuus ja kilpailukyky

·Lasten ja nuorten näkökulman huomioiminen kaikissa kaupungin palveluissa.

 

TAVOITTEET

 

Ryhmien välisestä sopimuksesta tai laadituista ohjelmista johdetut hallintokunnan toiminnalliset
tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle:

 

Lasten ja nuorten tarpeiden mukaiset palvelut ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet.

 

 

Tavoitteiden toteutumista
kuvaavat mittarit ja arvot

Toteutumat

Tavoite

Toteutunut

Ennuste

 

2006

2007

2008

2009

2010

31.7.2010

31.12.2010

Kokonaisasiakasmäärä/
nuorisotoimen eri palveluita
ja palvelumuotoja käyttä-
neiden määrä.

452.482

457.047

423.582

397.576

385.000

240.869

 

390.000

 

 

 

Nuorisotoimen brutto-
kustannukset/nuori, €

144,46

136,91

148,08

153,9 €

 

 

 

 

 

 

Vuokrat/nuori, €

19,54

19,94

26,06

28,8 €

 

 

 

 

 

 

Henkilöstömenot +
ostopalvelut/nuori, €

97,56

95,61

100,29

98,3 €

 

 

 

 

 

 

Huoneisto m2

16 656

16 015

16 067

16 676

 

 

16 999

 

 

 

Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:

 

 

Kv:

Toimintakulut

+ 224.700 €

 

Perus it-veloituksen lisäys

 

 

 

Toimintakulut

- 49.309 €

 

Henkilöstökulut

 

 

 

 

Toimintakulut

- 40.900 €

 

(Kj): Avustuksista yhteisöille vähennetään 5 %

Kv:

Poistetaan sitova teksti:       

Avustuksista yhteisöille vähennetään 5 %

 

 

 

 

Ta 2010

Ts 2011
(1.000 €)

Ts 2012

(1.000 €)

Kv:

Toimintakulut

+ 150.000

+ 150

+ 150

 

Lisätään toimintakuluihin TA 2010-2012

 

Virastopäällikön yleisarvio kaupunginvaltuuston päätöslauselmien toteutumisesta:
Nuorisoasiainkeskus huomioi kaupunginvaltuuston kuluvalle vuodelle tehdyt päätökset. Käytännössä se on näkynyt vuoden alkupuoliskolla vähentyneinä palveluina nuorille turkulaisille. Esimerkiksi Seikkailupuistossa oli tänä kesänä ohjattua toimintaa poikkeuksellisesti vain viitenä päivänä viikossa kun aikaisempina kesinä on toimintaa ohjattu seitsemänä päivänä viikossa.

 

Kaupunginvaltuuston päätös taloussuunnitelmavuosista 2011–2012 ei toteudu. Nuorisotoimelle alkuperäisesti annettu ohjeluku vuodelle 2010 oli -8.865. Kun tästä vähennetään kulttuuritoimelle tehty määrärahan siirto (sisäiset vuokrat, pääkirjasto), on luku -8.848. Tämä ei kuitenkaan sisällä käsityöneuvonnan ja siitä aiheutuvien kulujen siirtoa keskushallinnosta nuorisotoimelle vuoden 2010 alusta, kulut n. 83.000 €. Jos tämä, sekä valtuuston päätös 150.000 €:n määrärahan noususta toteutuisi vuonna 2011, olisi nuorisotoimen pohjaluku - 9.081 €, ja vuonna 2012 se olisi -9.231 € eikä kaupunginvaltuuston 30.5.2010 päättämä, laskeva – 9.027 €.( – Päätös käsityöneuvonnan siirtymisestä nuorisotoimelle tehtiin joulukuun lopussa 2009, joten siirron aiheuttamat kustannukset eivät sisälly aikaisemmin 12/2009 päätettyyn 150.000 €:oon.)

 

 

 

TALOUS

Ennuste 31.12.2010

1.000 €

 

Tilinpäätös
2009

Talousarvio
 2010

Muutokset

Talousarvio
 muutoksin

Ennuste
31.12.2010

Ero

Nuorisolautakunta

1 54

T

1.423

1.114

2

1.116

1.328

212

 

 

 

M

9.645

9.979

150

10.129

10 341

-212

 

 

 

N

-8.221

-8.865

-147

-9.013

-9.013

0

 

Investoinnit

2 54

M

153

131

34

165

129

36

 

 

 

T

68

66

 

66

30

-36

 

 

 

N

-84

-66

-34

-100

-99

-0

 

Virastopäällikön kuvaus talouden toteutumisesta:
Maksu- ja vuokratuotot jäävät selvästi alle budjetoidun, mikä huomioidaan menopuolella.

Nuorisotoimelle on jälleen myönnetty ulkopuolista rahoitusta yli budjetoidun. Rahoituksen avulla voidaan tuottaa sellaisia palveluita Turun nuorille, jotka muuten jäisivät toteuttamatta (esim. Etsivän nuorisotyön hanke, nuorten kuulemis- ja vaikuttamishanke Valtti).

 

Kokonaisuutena meno- ja tulopuoli tasaavat toisensa; se mikä ylittyy tulopuolella, kuluu kokonaisuudessaan menopuolella.

 

Investoinneille myönnetyt valtionosuus oli haettua pienempi. Siksi kaikkia vuodelle 2010 kaavalituja investointeja ei toteuteta.

 

 

Virastopäällikön yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta:

Kokonaisasiakasmäärä oli heinäkuussa hieman vuoden 2009 heinäkuun toteumaa korkeampi. Kasvu johtuu nuorisotilojen käyttäjämäärien noususta. Siksi näillä näkymin kokonaisasiakasmäärälle asetettu tavoite voitaisiin ylittää n. 5.000:lla.