Tilivelvollinen viranhaltija:

Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio

Toiminta-ajatus:

Lasten ja nuorten myönteisen kasvun tukeminen

Visio:

Turku on lapselle ja nuorelle paras paikka kasvaa ja toteuttaa unelmia

Turku-strategian keskeiset haasteet hallintokunnalle: Lasten, nuorten ja lapsiperheiden aseman kehittäminen

Strateginen painopiste: Hyvinvointia ja elämänlaatua

·Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

Nuorisotoimen kaikki toiminta tähtää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.

·Nuorten elämänhallinnan ja osallistumisen vahvistaminen monipuolisella toiminnalla

Nuorisotoimen palvelukokonaisuuksista liittyvät tähän menestystekijään nuorten koulutus- ja työelämävalmiuksien parantaminen ja nuorten osallistaminen.

Strateginen painopiste: Kilpailukykyä ja kestävää kehitystä

·Monipuolisen toiminnan säilyttäminen kumppanuutta ylläpitämällä ja kehittämällä

Tavoitteena prosessien sujuvuus, toiminnan hallittavuus ja suunnitelmallisuus. Tähän menestystekijään nuorisotoimen palvelukokonaisuuksista liittyvät kiinteimmin aamu- ja iltapäivätoiminta sekä yhdistysten ja toimintaryhmien tukeminen.

·Kustannusten hallinta

Tavoitteena toiminnan tehostaminen palvelutasoa heikentämättä esim. kestävän kehityksen periaatteita noudattamalla.

Strateginen painopiste: Elinvoimaa koulutuksesta, osaamisesta ja yrittäjyydestä

·Nuorisotoimi on oppiva organisaatio

Nuorisotoimella on toimintatapa, joka kannustaa yksilöitä ja tiimejä jatkuvaan oppimiseen ja työsuorituksen parantamiseen. Keinoina ovat suunnitelmallisesti toteutetut perehdyttäminen, kehityskeskustelut ja koulutus sekä vuosittain tehtävät henkilöstökyselyt. Lisäksi henkilöstöä kannustetaan tutustumaan toistensa työtehtäviin.

Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Kaupunginjohto on valmistellut yhdessä johtoryhmien kanssa sektorinsa talousohjelmat vuosille 2008–2010. Nuorisotoimen osalta toimenpiteet liittyvät palveluiden päällekkäisyyksien tarkasteluun, tilojen yhteiskäyttöön (opetus-, sosiaali- ja kulttuuritoimi), vakituiseen perushenkilöstöön sekä avustusjärjestelmän kehittämiseen.

Nuorisotoimen omat kehittämishankkeet, joilla kehitetään sekä organisaatiota että toimintaa, on käynnistetty v.2008.

Valtioneuvosto hyväksyi 12/2007 ensimmäisen valtakunnallisen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman vuosille 2007 – 2011. Kehittämisohjelma sisältää valtakunnalliset lapsi- ja nuorisopoliittiset tavoitteet sekä läänien ja kuntien vastaavan ohjelmatyön suuntaviivat, jotka liittyvät mm. koulutukseen, työllisyyteen, terveyteen, aktiiviseen kansalaisuuteen ja sosiaaliseen vahvistamiseen sekä muihin lapsia ja nuoria koskeviin ajankohtaisiin asioihin.

Vanhasen II hallituksen lapsi-, nuoriso- ja perhepoliittista kehittämisohjelmaa toteutetaan paikallistasolla. Ohjelma kiinnittää huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: koulupudokkuuden vähentäminen erityisesti nivelvaiheet huomioimalla, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittäminen tavoitteena alueellinen ja sukupuolten välinen tasa-arvo ja saavutettavuus, nuorten työpajatoiminnan lisääminen. Lisäksi ohjelmassa nostetaan varhainen puuttuminen ja ehkäisevä työ hallituksen painopisteeksi.

Uusi lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008 alkaen. Lain tavoitteena on aiempaa varhaisempi ongelmien havaitseminen ja niihin puuttuminen sekä tuen ja palveluiden oikea-aikaisuus. Laki korostaa myös ennaltaehkäisevää toimintaa. Laki kytkeytyy nuorisotyöhön kiinteämmin kuin aikaisempi laki.

ASIAKKUUDEN HALLINTA JA PALVELUKYKY

Nuorten elämänhallinnan ja osallistumisen vahvistaminen monipuolisella toiminnalla

Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista:

Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan:

Arviointikriteerit ja
tavoitetasot

Toteutumat

Tavoitteet

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Kokonaisasiakasmäärä/
Nuorisotoimen eri palveluita
ja palvelumuotoja käyttä-
neiden määrä.

457.047

405.000

395.000

405.000

430.000

TALOUS

Kustannusten hallinta

Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista:

Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan:

Arviointikriteerit ja
tavoitetasot

Toteutumat

Tavoitteet

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Nuorisotoimen brutto-
kustannukset/nuori

144,46 €

136,91€

Vuokrat/nuori

19,54 €

19,94 €

Henkilöstömenot +
ostopalvelut/nuori

97,56 €

95,61 €

2007
(toteutuma)

2008
(tavoitetaso)

2009
(tavoitetaso)

2010
(tavoitetaso)

2011
(tavoitetaso)

Työvoima

155,2

154

Eläkkeellelähtöennuste,
vakinaiset

1

1

2

Määrärahat ja tuloerät

TP 2007

(€)

TA 2008

(€)

HK 2009

(€)

Talousarvio

2009

(€)

TS 2010

(1.000 €)

TS 2011

(1.000 €)

Käyttötalousosa

Toimintatuotot

1.472.235

910.120

1.333.650

1.309.650

Toimintakulut

9.006.248

9.451.678

10.228.802

10.049.460

johon sis. mks:iä

715.288

Toimintakate

-7.534.013

-8.541.558

-8.895.152

-8.739.810

-8.677

-8.677

Muutos-%

13,4

4,1

4,1

0,0

0,0

Investointiosa

Menot

303.461

166.000

235.000

185.000

131

142

Tulot

0

83.000

72.500

72.500

66

47

Netto

-303.461

-83.000

-162.500

-112.500

-65

-95

Tuloslaskelma

VARSINAINEN TOIMINTA

TOIMINTATUOTOT

1.472.235

910.120

1.309.650

Myyntituotot

192.760

103.000

141.600

Maksutuotot

687.022

510.120

563.600

Tuet ja avustukset

497.307

210.000

484.500

Muut toimintatuotot

Vuokrat

79.812

84.100

75.650

Muut

15.334

2.900

44.300

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

0

0

0

TOIMINTAKULUT

9.006.248

9.451.678

10.049.460

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

4.111.793

4.250.527

4.201.651

Henkilösivukulut

1.158.403

1.254.602

1.207.601

Palvelujen ostot

1.019.143

971.926

1.470.415

Asiakaspalvelujen ostot

0

0

0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

468.937

390.414

465.250

Avustukset

789.782

716.000

818.000

Muut toimintakulut

Vuokrat

81.665

54.100

51.300

Sisäiset vuokrat

1.311.757

1.778.842

1.788.571

Muut

64.767

35.267

46.672

TOIMINTAKATE

-7.534.013

-8.541.558

-8.739.810

Poistot ja arvonalentumiset

221.297

289.363

294.897

TILIKAUDEN TULOS

-7.755.309

-8.830.921

-8.444.913

SISÄISET ERÄT

TOIMINTATUOTOISTA

165.423

27.000

27.000

TOIMINTAKULUISTA

1.706.490

2.065.660

1.937.579

Tulosalueet

TP 2007

(€)

TA 2008

(€)

HK 2009

(€)

1 54 10 RESURSSITOIMINNAN TULOSALUE

Toimintatuotot

463.195

324.400

Toimintakulut

2.741.042

2.898.596

Netto

-2.277.847

-2.574.196

1 54 11 ALUETOIMINNAN TULOSALUE

Toimintatuotot

79.392

106.220

Toimintakulut

2.360.854

2.770.391

Netto

-2.281.462

-2.664.171

1 54 12 PROJEKTITOIMINNAN TULOSALUE

Toimintatuotot

929.647

479.500

Toimintakulut

3.904.352

3.782.691

Netto

-2.974.704

-3.303.191

1 54 09 HALLINTO

Toimintatuotot

33.200

Toimintakulut

1.213.020

Netto

-1.179.820

1 54 10 NUORTEN KOULUTUS- JA TYÖELÄMÄVALMIUKSIEN PARANTAMINEN

Toimintatuotot

129.300

Toimintakulut

933.978

Netto

-804.678

1 54 11 YHDISTYSTEN JA TOIMINTARYHMIEN TUKEMINEN

Toimintatuotot

255.450

Toimintakulut

1.698.927

Netto

-1.443.477

1 54 12 NUORTEN OSALLISTAMINEN

Toimintatuotot

202.200

Toimintakulut

3.683.339

Netto

-3.481.139

1 54 13 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Toimintatuotot

381.000

Toimintakulut

2.152.676

Netto

-1.771.676

1 54 14 HANKKEET

Toimintatuotot

308.500

Toimintakulut

367.520

Netto

-59.020