Esityslistat/pöytäkirjat

NUORISOLAUTAKUNTA

TAVOITTEET

Tuloskorteille sijoittuvat hallintokunnan kriittiset menestystekijät vuosille 2009–2011:

ASIAKKUUDEN HALLINTA JA PALVELUKYKY
Nuorten elämänhallinnan ja osallistumisen vahvistaminen monipuolisella toiminnalla
Arviointikriteerit ja tavoitetasot	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2005	2006	2007	2008	2009	31.3.2009	31.12.2009
Kokonaisasiakasmäärä/ Nuorisotoimen eri palvelui ta ja palvelumuotoja käyttä- neiden määrä			457.047	423.582	405.000	104.225	<405.000


Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:
Koska toimintaa joudutaan säästöjen vuoksi supistamaan (tilojen aukioloaikojen supistaminen, luopuminen isojen konserttien ja tapahtumien järjestämisestä, kurssien vähentäminen, ym.) on asetettuun tavoitteeseen pääseminen erittäin epätodennäköistä.

TALOUS
Ennuste 31.12.2009
1000 €		Tilinpäätös 2008		Talousarvio 2009			Muutokset		Talousarvio muutoksin	Ennuste 31.12.2009		Ero
Nuorisolautakunta
1 54	T	1.270		1.334			- 24		1 310	1 276		- 34

	M	9.741		10.221			- 172		10 049	10 016		+ 33

	N	- 8.471		- 8.888			148		- 8 740	- 8740		0
Investoinnit
2 54	M	35		185			0		185	0		+ 185

	T	12		72			0		72	0		- 72

	N	- 23		- 113			0		113	0		113
Virastopäällikön kuvaus talouden toteutumisesta:
Tulot alittuvat, koska palvelutarjontaa on supistettava. Tulonmuodostuksen vähentymistä vastaavat säästöt tehdään menopuolella. Investoinnit ovat tässä vaiheessa laskettu mukaan nuorisotoimen säästökohteisiin (yht. 332.766 e). Mikäli kuitenkin osoittautuu, että resursseja säästyy käyttötaloudesta ennakoitua enemmän, voidaan suunniteltuja investointeja tehdä ainakin osittain ja käyttää niitä varten myönnettyjä investointiavustuksia (valtionosuudet).
Kustannusten hallinta
Arviointikriteerit ja tavoitetasot			Toteutumat						Tavoite	Toteutunut		Ennuste
			2005		2006	2007		2008	2009	31.3.2009	31.12.2009
Nuorisotoimen brutto- kustannukset/nuori					144,46 €	136,91 €		148,08		Vuositason mittari	152,26 €
Vuokrat/nuori					19,54 €	19,94 €		26,06		Vuositason mittari	27,43 €
Henkilöstömenot + ostopalvelut/nuori					97,56 €	95,61 €		100,29		Vuositason mittari	102,90 €
Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:

Kv:	Taulukossa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista seurataan raportoinnin yhteydessä.

TALOUSOHJELMA
Taulukko lautakunnan/toimielimen esittämän toimenpiteen talous-, henkilöstö- ja tilavaikutuksen arviointiin
Nuoriso-lautakunta	Toimenpide	Taloudellinen vaikutus (1000 €)		Vaikutus henkilötyövuosiin		Vaikutus tilojen käyttöön, m2
Nuoriso-lautakunta	Toimenpide	TA 2009	Ennuste 31.12. 2009	TA 2009	Ennuste 31.12. 2009	TA 2009	Ennuste 31.12. 2009
1. Palveluverkko	Virtuaalinen nuorisotila ja muut sähköisesti toteutetut palvelut. (huom. Virtuaalinen nuorisotila tavoittaa nuoria, jotka viettävät suuren osan vapaa-ajasta internetissä. Työmuoto tarjoaa mahdollisuuden ennaltaehkäisevään työhön myös näiden nuorten osalta. )	- 15	- 12
2. Toimitilat	Toimintatiloja nuorille (kaupungin/ hallintokunnan/seurakunnan/järjestön, muun tahon)joka lähiössä (lähipalvelu) (huom. Nuorilla on turvallinen paikka vapaa-ajanviettoon lähellä kotia sekä aikuisen läsnäolo. Säästö edellyttää, että NuortenTurkupiste siirtyy Vimmaan v.2009 ja Ilpoisten ja Varissuon nuorisotilat siirtyvät lähikirjaston yhteyteen v.2010.)	+ 10	0			- 42	0
3. Henkilöstö	Vakiintuneessa toiminnassa vakituinen perushenkilöstö (huom. Henkilökunta voi ja jaksaa paremmin vakinaisessa työsuhteessa. Nuorisotoimen ei tarvitse palkata yhtä paljon määräaikaista henkilökuntaa kesäksi kuin ennen.)	- 20	- 10	+11	+5
	Määräaikaisia ja tuntipalkkaisia vain avustavissa tehtävissä ja yksittäisten tilaisuuksien ja tapahtumien toteuttamisessa sekä kurssi- ja harrastustoiminnassa (huom. Säännöllinen, vakiintunut toiminta järjestetään oman, vakinaisen henkilökunnan toimesta. Määräaikaisin työsuhtein järjestetään ainoastaan lyhytkestoiset, vaihtuvat palvelut.)	+ 20	+ 20	-12,5	-4
4. Tuotantotavat	Nuorisotyötä tuotetaan laajassa ja toimivassa yhteistyössä, joissa rooli ja tehtävät ovat selkeät. (huom. Nuorisolain § 7 sisällön toteuttamisesta vastataan yhdessä muiden hallintokuntien ja palveluntuottajien kanssa.)	+ 7	0

Virastopäällikön yhteenveto talousohjelman tavoitteiden toteutumisesta:

1. Palveluverkko: Nuorisoasiainkeskus osallistuu valtakunnallisen virtuaalisen nuorisotilan, Netarin, toimintaan. Netarissa ollaan mukana 8 h/vko.

2. Toimitilat: Nuorten Turku-tiedotuspiste siirtyi nuorten taide- ja toimintatalo Vimmaan vuoden 2009 alusta. Nuorisoasiainkeskus jatkaa toimintaansa kaupunginkirjastossa tiedotuspisteen entisissä tiloissa tarjoamalla nuorille mahdollisuuden tutustua monipuolisesti hallintokunnan eri palveluihin vaihtuvin teemoin.

Ilpoisten ja Varissuon tilayhteistyö kirjaston kanssa on parhaillaan selvitysvaiheessa. Nuorisolautakunta on maaliskuun kokouksessaan päättänyt että kirjastotoimintaa siirtyy 1.1.2010 alkaen Lausteen ja Jyrkkälän nuorisotiloihin.

3: Henkilöstö: Määräaikaisia työntekijöitä on palkattu vain pienin mahdollinen määrä. Kesätoiminnat toteutetaan oman vakinaisen henkilöstön voimin, ostopalveluina tuotetaan osa Seikkailupuiston kesän esityksistä yms. Ostopalveluiden määrää on kuitenkin supistettu -12.000 e verrattuna vuoden 2008 kesään. Seikkailupuiston henkilöstömenoissa säästetään n. 33.000, tulonmenetykset on arvioitu 6.000 euroksi.

Kaupunginhallituksen hallintojaosto hyväksyi 7.4.2009 § 124 kymmenen ohjaajan toimen perustamisen aamu- ja iltapäivätoimintaan. Ehtoina on, että määräaikaisesti palkattuja ohjaajia otetaan perustettaviin toimiin, ja että täyttäminen on mahdollista nuorisoasiainkeskukselle asetettavan työvoiman käytön tavoitetason, talousarvion sekä kaupunginhallituksen, sen hallintojaoston sekä kaupunginjohtajan virastoille ja liikelaitoksille antamien muiden ohjeiden puitteissa. Määräaikaisina ohjaajat on palkattu 10 kuukaudeksi. Kahden kuukauden lisäpalkka vuodessa sivukuluineen on n.+40.000 e/v. Koska ohjaajat voivat kesällä olla työssä Seikkailupuistossa, vähenee kesätyöntekijöiden määrä noin puolella. Vakinaistamisen nettokustannusvaikutus on siten n. +20.000 e/v.

Kv:	toimintakulut	– 152 euroa
	toimintakulut; puhelin- ja tietoliikennepalvelujen kustannussäästö	– 7.424 euroa
	sisältää talouspalvelukeskuksen palveluveloituksen muutoksen

Virastopäällikön yleisarvio kaupunginvaltuuston päätöslauselmien toteutumisesta:

Vähennykset on huomioitu käyttötalousosassa.

Virastopäällikön yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta:

Ks. kohta ”Asiakkuuden hallinta ja palvelukyky”.