Luvat ja valvonta -palvelualue, valvontajohtaja Leena Salmelainen ja konsernihallinto, talouspalvelut, controller Tomi Ekman 29.11.2024:

Toimintasuunnitelmat laaditaan palvelukokonaisuuksittain ja ne sisältävät toimielimen kaupunginvaltuustoon nähden sitovan talousarvion ja -suunnitelman. Vastaavasti palvelusuunnitelmissa tavoitteet asetetaan palvelualueittain ja ne hyväksytään lautakunnissa. Palvelukokonaisuuden toiminnasta päättävät lautakunnat käsittelevät ja hyväksyvät toimintasuunnitelman kukin omalta osaltaan.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelman kokouksessaan 11.11.2024 § 167.

Talousarvion täytäntöönpanopäätöksen (kh 18.11.2024 § 374) mukaisesti palvelukokonaisuuksien tulee valmistella tarkistukset toimintasuunnitelmaan ja palvelusuunnitelmat siten, että lautakunnat voivat hyväksyä ne sekä osaltaan toimintasuunnitelmat viimeistään 13.12.2024.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus on laatinut toimintasuunnitelman vuodelle 2025 (om 1) ja luvat ja valvonta -palvelualueen palvelusuunnitelman vuodelle 2025 (om 2) vastaamaan kaupunginvaltuuston 11.11.2024 § 167 päätöstä edellä mainitut muutokset huomioiden. Palvelukokonaisuuksien toimintasuunnitelmat tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 19.12.2024.

Vuoden 2025 toiminnan ja talouden kehittymisestä raportoidaan kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle neljä kertaa vuodessa, osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Kaupunkiympäristön toimintasuunnitelma vuodelle 2025

Kaupunkiympäristölautakunnan esitykseen 24.9.2024 § 341 kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelmaan on lisätty seuraava talousarviolauseke ja muu lauseke:

• Koululaislipputulot ja koululaisten ilmaiset kuljetukset koulupäivän aikana, siirretään sisäiseksi eräksi, 1 000 000 euroa
• Remonttien aiheuttamaa haittaa kaupunkiliikkumiselle tulee vähentää, esimerkiksi nostamalla remontteja varten vuokrattavien katualueiden vuokraa. Tavoitteena nopeuttaa remontteja. (valtuustoryhmien liite talousarvioon)

Pormestariohjelman toimenpiteet kaupunkiympäristölle on esitetty oheismateriaalissa 1.

Luvat ja valvonta -palvelualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2025

Talousarvion jatkovalmistelussa luvat ja valvonta -palvelualueen palvelusuunnitelmaa vuodelle 2025 on osittain päivitetty rakennus- ja lupalautakunnan 26.9.2024 § 184 toivomalla tavalla. Palvelusuunnitelman toimenpiteisiin on lisätty pysäköintimittareista luopuminen vuoden 2025 aikana.

Sen sijaan muiden toimenpiteiden mittarointia ei ole lisätty viralliseen palvelusuunnitelmaan, koska kyseisille toimenpiteille ei valmistelussa tunnistettu sellaisia mittareita, jotka voitaisiin lisätä tarkoituksenmukaisella tavalla nykymalliseen palvelusuunnitelmaan. Valmistelussa ei myöskään katsottu järkeväksi muuttaa yhden palvelualueen palvelusuunnitelmaa poikkeamaan kaupungin muiden organisaatioiden palvelusuunnitelmista, koska raportointien yhteydessä poikkeava formaatti aiheuttaisi usealle henkilölle tarpeettomasti lisätyötä.

Luvat ja valvonnan palvelusuunnitelman kohdan VI mukaisten toimenpiteiden sisältöä on tarkennettu sen jälkeen, kun asiaa on käsitelty Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa syksyllä 2024. Tarkennukset eivät liity jätehuollon tehtäväkenttään. Kyseisten toimenpiteiden toteutuminen raportoidaan vuonna 2025 rakennus- ja lupalautakunnalle erikseen osavuosikatsausten yhteydessä.

Taloudelliset tavoitteet

Luvat ja valvonta -palvelualueen talousarvioon 2025 ei ole tehty muutoksia. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan talousarvioon 2025 lisättiin lautakuntakäsittelyn jälkeen mutta ennen Turun kaupunginvaltuuston talousarviopäätöstä seuraavat erät:

• Keskitetyt sisäiset eläkekulut (tasausmaksut)
• Keskitetyt Turun kaupungin sisäiset talous-, ICT- sekä puhelin- ja tietoliikennepalvelut
• Keskitetyt Turun kaupungin sisäiset rakennusten vuokrat

Yllä listatuista kuluista Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan talousarvioon on lisätty ainoastaan lautakunnan toimintaan osallistuvien viranhaltijoiden osuus. Lisätty summa vuodelle 2025 on yhteensä noin 45​ 000 euroa. Lisäys on jo otettu huomioon Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n omassa talousarviossa.

​Henkilöstöresurssien käyttö

Kaupunkiympäristön henkilöstösuunnitelman htv-luku kaupungin kestävän kasvun ja pormestariohjelman toteuttamiseksi vuonna 2025 on 385,5. Luku alenee sopeutettuna -2,5 htv verrattuna vuoden 2024 talousarvion htv-lukuun ja vuoden 2025 suunnittelulukuun 388. Palkkaratkaisun vuoksi palkkakustannusten kasvun arvioidaan olevan 0,1 milj. euroa. Koko kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden henkilötyövoimasta 25 htv rahoitetaan ulkoisella rahoituksella noin 1,4 milj. euroa sivukuluineen.

Pääosa palvelukokonaisuuden henkilöstöstä sijoittuu kaupunkiympäristölautakunnan alaisuuteen (359 htv, palkat ja palkkiot n. 23,3 milj. euroa).

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan alaisuuteen sijoittuu liikkumispalvelujen palvelualueen seudullisen joukkoliikenteen vastuualueen henkilökunta (22 htv, palkat ja palkkiot n. 1,4 milj. euroa). Seudullinen joukkoliikenne palvelee seitsemää kuntaa, jotka maksavat vähintään 35 % henkilöstökustannuksista. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan alaisuuteen sijoittuu seudullisen jätehuoltoviranomaisen henkilöresurssit (4,3 htv, palkat ja palkkiot 0,3 milj. euroa). Lounais-Suomen Jätehuolto Oy vastaa 100 % henkilöstökustannuksista. Rakennus- ja lupalautakunnan alaisuudessa ei ole muita henkilöstökuluja kuin kokouspalkkiot.

Oheismateriaali 1​Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2025, uudelleenjako​

Oheismateriaali 2​Luvat ja valvonta palvelualueen palvelusuunnitelma 2025, uudelleenjako

Oheismateriaali 3​Luvat ja valvonta palvelualue talousarvio 2025, uudelleenjako

Oheismateriaali 4​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta talousarvio 2025, uudelleenjako

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:​

Ehdotus​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää

• ​merkitä tiedoksi luvat ja valvonta -palvelualueen sekä Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päivitetyt talousarvion ja toiminta- ja palvelusuunnitelmat sekä taloussuunnitelman vuodelle 2025
• hyväksyä toimintasuunnitelman tavoitteet ja tunnusluvut Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan osalta.

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.

Ennen päätöksentekoa esittelijä korjasi esittelytekstiä siten, että kohdassa Talouden tavoitteet mainittu lisätty summa vuodella 2025 on yhteensä noin 45.000 euroa.