Luvat ja valvonta palvelualue, valvontajohtaja Leena Salmelainen ja konsernihallinto, talouspalvelut controller Tomi Ekman 20.8.2024:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

​Kaupunginvaltuusto on vuoden 2024 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Osavuosikatsauksissa raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden ja talousarviolausekkeiden toteutumisesta tili kausittain. Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1. 30.5.2024. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen toimintasuunnitelmaan kirjattujen toiminnallisten, taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.

​Osavuosikatsaukseen sisältyy myös strategisille yhteisöille asetettujen tavoitteiden seurantatiedot.

​Lisäksi raportoidaan pormestari- ja sopeuttamisohjelman sekä toisessa osavuosikatsauksessa kärkihankkeiden seurantaraportit.

​Palvelukokonaisuudet raportoivat lautakunnille palvelusuunnitelmien toteutumisesta toimintasuunnitelmien raportoinnin yhteydessä kahdesti vuodessa, 2. osavuosikatsauksen sekä tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimintasuunnitelmien noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevien määräysten (Kh 18.12.2023 § 476 liite 4) mukaan kaupunginhallitukselle annettavat osavuosikatsaukset sisältävät talouden katsauksen sekä talous- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen. Ko. määräysten mukaan kaupunginhallitukselle raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden, talousarviolausekkeiden ja sopeuttamisohjelman tavoitteiden toteutumisesta. Ohjeilla määrätään siitä, miten toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteen sitovat kaupungin viranomaisia kaupunginhallitukseen nähden.

Talouden sopeuttamisohjelman seuranta

Kaupunginhallitus päätti 18.12.2023 § 476 kohdennettujen sopeuttamistoimenpiteiden aikataulusta ja vastuista (Kh liite 2) sekä kohdentamattomaan sopeutustavoitteeseen vastaavista toimenpiteistä (Kh liite 3).

​Käyttötalous

​Luvat ja valvonta palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (talousarvio 12,96 milj. euroa, ennuste 12,96 milj. euroa).

​Pysäköintivirhemaksujen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 milj. euroa (talousarvio 2,55 milj. euroa, ennuste 2,85 milj. euroa).

​Rakennusvalvonnan ryhti – hankkeen kustannukset siirretään investoinnista käyttötalouteen. Käyttötalouteen ei tulosvaikutusta, hankkeen kustannukset katetaan kokonaisuudessaan avustuksella. Hankkeen kustannukset 2024 300 000 € ja 2025 31​ 000 €.

​1.6.2024 luvat ja valvonta palvelualueelle siirtyy kaivuulupien käsittely kaupunkirakentamisen palvelualueelta. Siirron yhteydessä siirtyy myös 5 HTV. Siirto lisää luvat ja valvonnan tuloja noin 2 milj. euroa vuodessa. 2 henkilöä siirtyy pysäköinninvalvonta ja ajoneuvosiirroista (Kuparikatu varasto) kunnossapitoon.

Esteettömyyskoordinaattori Jyri Kuparinen siirtyy kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuteen, johdon tuki 1.9.2024.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Oheismateriaali 1​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta talouden toteutuminen ovk2 2024​

Oheismateriaali 2​Luvat ja valvonta palvelualue talouden toteutuminen ovk2 2024

Oheismateriaali 3​Luvat ja valvonta palvelualueen palvelusuunnitelman seurantaraportti ovk 2 2024

Oheismateriaali 4​Vuoden 2024 Sopeutustavoitteiden seuranta

Oheismateriaali 5Vuoden 2024 toimintasuunnitelman toiminnan tavoitteiden seuranta2024​

Oheismateriaali 6​Talousarvion muutokset ja määrärahasiirrot 06 2024

Oheismateriaali 7​Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus 6 2024

Oheismateriaali 8​Talouden toteutumisen graafinen esitys ovk2 2024

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

Ehdotus​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää merkitä vuoden 2024 talouden 2. osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.