Konsernihallinto, talousohjaus, controller Tomi Ekman ja valvontajohtaja Leena Salmelainen 02.12.2022:

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelmassa kuvataan palvelukokonaisuuden toimintaympäristö ja sen muutostekijät sekä esitetään palvelukokonaisuuden kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet vuosille 2023-2026. Kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet on johdettu kaupunginvaltuuston 23.8.2021 hyväksymästä pormestariohjelmasta. Toimintasuunnitelmassa on lisäksi listattu koko kaupunkiympäristön palvelukokonaisuutta koskevat, niin ikään pormestariohjelmasta johdetut toimenpiteet, jotka on tarkoitus toteuttaa vuonna 2023. Toimintasuunnitelmassa esitetään myös kaupunkiympäristön käyttötalouden ja investointien määrärahat ja tuloerät.

Luvat ja valvonta -palvelualueen palvelusuunnitelmassa esitetään vuodelle 2023 suunnitellut palvelualueen merkittävimmät kehittämistoimenpiteet ja palvelualueen toimintoja kuvaavat erilaiset tunnusluvut.

Kaupunginvaltuusto on 14.11.2022 § 232 päättänyt talousarviovuodelle 2023 tehtävistä sopeuttamistoimenpiteistä, jotka vaikuttavat myös kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelmaan vuosille 2023-2026 sekä luvat ja valvonta -palvelualueen palvelusuunnitelmaan vuodelle 2023. Molempia asiakirjoja on käsitelty rakennus- ja lupalautakunnassa 29.09.2022 § 278.

Sopeuttamistoimenpiteiden yhteisvaikutuksena kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudelle on osoitettu miljoona euroa vähemmän määrärahoja alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Tästä merkittävä osa (800 000 euroa) on osoitettu luvat ja valvonta -palvelualueen toimintatuottojen lisäykseen. Luvat ja valvonta -palvelualueen toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 12,32 milj. euroa, joka on 800​000 euroa aikaisemmin arvioitua enemmän.

Lisäykset kohdistuvat pysäköinninvalvonnan ja ajoneuvonsiirtojen sekä rakennusvalvonnan toimintatuottoihin. Pysäköinninvalvonnan ja ajoneuvosiirtojen vastuualueen tuloja odotetaan kertyvän 7,28 milj. euroa eli 450​000 euroa aikaisempaa enemmän. Lisäys muodostuu seuraavista tuloeristä:

• I-maksuvyöhykkeen pysäköintivirhemaksun korottaminen 60 eurosta 80 euroon, toimintatuoton lisäys noin 50​000 €.
• Pysäköintimaksun korottaminen 20 %, toimintatuoton lisäys noin 200 000 euroa.
• ​​​​​Maksullisen pysäköintiajan pidentäminen, toimintatuoton lisäys noin 100 000 euroa.
• Maksullisten pysäköintialueiden laajentaminen, toimintatuoton lisäys noin 100 000 euroa.

​

Rakennusvalvontamaksuja arvioidaan kertyvän 3,70 milj. euroa. Lisäys aikaisemmin arvioituun on 350 000 euroa.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan talousarvioon ei ole esitetty muutoksia. Lautakunnan talousarviossa esitetyt toimintakulut (noin 384​000 euroa) katetaan kokonaisuudessaan jätemaksuilla. Toimintakulut vastaavat vuodelle 2022 arvioituja toimintakuluja. Lautakunnan ja yhtiön yhteiseen opintomatkaan on varattu talousarviossa lautakunnan osuus, noin 38​000 euroa. Vastaavasti kuluja on vähennetty muilta osin.

Oheismateriaali 1​Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2023–2026

Oheismateriaali 2​​Vuoden 2023 toimintasuunnitelman toiminnan tavoitteiden seuranta

Oheismateriaali 3​​Luvat ja valvonta -palvelualueen palvelusuunnitelma 2023​

Oheismateriaali 4​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta käyttötalous 2023

Oheismateriaali 5​Luvat ja valvonta palvelualue käyttötalous 2023

Valvontajohtaja Leena Salmelainen

Ehdotus​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää​

• merkitä tiedoksi kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelman vuosille 2023–2026 ja luvat ja valvonta -palvelualueen palvelusuunnitelman vuodelle 2023 sekä
• hyväksyä toimintasuunnitelman tavoitteet ja tunnusluvut luvat ja valvonta palvelualueen osalta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.