Konsernihallinto, talousohjaus, controller Tomi Ekman 24.10.2022:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2022 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Osavuosikatsauksissa raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden ja talousarviolausekkeiden toteutumisesta tilikausittain. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.-30.9.2022. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä ennusteen taloudellisten tavoitteiden ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.

Toimintasuunnitelmien noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevien määräysten (kh 20.12.2021 § 580 liite 2) mukaan kaupunginhallitukselle annettava ensimmäinen ja kolmas osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen.

Luvat- ja valvonta palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,6 milj. euroa. (talousarvio 11,04 milj. euroa, ennuste 11,64 milj. euroa). Palvelualueen tulojen vähentymiseen vaikuttaa erityisesti pysäköintimaksutulojen väheneminen.

Pysäköinninvalvonnan ja ajoneuvosiirtojen vastuualueen tulojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,70 milj. euroa. (talousarvio 6,80 milj. euroa, ennuste 6,10 milj. euroa).

Ympäristöterveydenvalvonnan tulojen ennustetaan kertyvän 0,20 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän (talousarvio 0,60 milj. euroa, ennuste 0,80 milj. euroa).

Rakennusvalvonnan tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,10 milj. euroa (talousarvio 3,10 milj. euroa, ennuste 4,20 milj. euroa).

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan talouden ennustetaan alittavan talousarvion 0,07 milj. euroa. (talousarvio 0.38 milj. euroa, ennuste 0,31 milj. euroa).

Kunta alan palkankorotukset 1.6.2022 alkaen, sekä rakennusvalvonnan ylityökorvaukset nostavat palvelualueen palkkakuluja loppuvuoden osalta, Palvelualueen henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,37 milj. euroa (talousarvio 5,75 milj. euroa, ennuste 6,12 milj. euroa).

Oheismateriaali 1Talouden ennuste L-S jätehuoltolautakunta ovk 3 2022

Oheismateriaali 2Talouden ennuste Luvat- ja valvonta palvelualue ovk 3 2022

Oheismateriaali 3Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus 9 ovk 3 2022

Valvontajohtaja Leena Salmelainen

EhdotusLounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää merkitä vuoden 2022 talouden 3. osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.